| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
1 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | | Data de Lançamento: 24/09/2014 |
|
|
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 5/008-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 277/2014 |
| Inexigibilidade |
| VIVO S.A. |
| 02.449.992/0056-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,40 |
|
| | |
| 1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,40 |
| |
| 67,40 |
|
| | 44/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 279/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE) |
| 57.740.490/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.448,00 |
|
| | |
| 1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.448,00 |
| |
| 1.448,00 |
|
| | 301/008-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 7789/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GRAZIELLI DUARTE SALES ME |
| 05.414.334/0001-25 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 291,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM | | FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - Referente ao mes de | | agosto/14. |
|
| |
SV |
| |
| 0,1200 |
| |
2.400,00 |
| |
| 291,80 |
|
| | |
| | 402/007-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 254/2014 |
| Inexigibilidade |
| VIVO S.A. |
| 02.449.992/0056-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,40 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - | | FINANÇAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,40 |
| |
| 67,40 |
|
| | |
| | 1142/021-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 1078/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 188,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
188,00 |
| |
| 188,00 |
|
| | 1426/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1414/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.200,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.200,00 |
| |
| 3.200,00 |
|
| | |
| | 1431/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1417/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO |
| 51.673.101/0001-64 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.400,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.400,00 |
| |
| 2.400,00 |
|
| | |
| | 1450/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 1032/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME |
| 13.129.251/0001-12 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.300,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPOSIÇAO DE VIDRO CANELADO - ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE VIDROS | | P/MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs E ESPECIALIDADES DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.300,00 |
| |
| 3.300,00 |
|
| | |
| | 1520/010-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.05 |
| 1482/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.590,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C | | 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.590,00 |
| |
| 4.590,00 |
|
| | |
| | 1522/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.05 |
| 1483/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO |
| 51.673.101/0001-64 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.550,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C | | 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.550,00 |
| |
| 2.550,00 |
|
| | |
| | 2739/002-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 2402/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA |
| 10.439.001/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 105,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA | | EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - | | SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 7,0000 |
| |
15,00 |
| |
| 105,00 |
|
| | |
| | 2763/003-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 2401/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA |
| 10.439.001/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 240,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | - C/C 624025-7 CEF PAB - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 16,0000 |
| |
15,00 |
| |
| 240,00 |
|
| | |
| | 4056/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3051/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 944,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm |
| |
SV |
| |
| 22,0000 |
| |
17,00 |
| |
| 374,00 |
|
| | 2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm |
| SV |
| 20,0000 |
| 12,00 |
| 240,00 |
|
| | | 3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 13x6cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS | | AS UNIDADES DE SAÚDE - PRA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - | | SAÚDE |
|
| SV |
| 11,0000 |
| 30,00 |
| 330,00 |
|
| | |
| | 5227/002-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 4317/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| JOAO ANDRE DOMINGUES |
| 13.823.873/0001-46 |
| J |
| 0,00 |
| 1.000,00 |
| 1.000,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - | | PLANEJAMENTO DE OBRAS |
|
| |
MT |
| |
| 40,0000 |
| |
| 25,00 |
| |
| 1.000,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
2 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 5646/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 1476/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 127,60 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - | | C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
127,60 |
| |
| 127,60 |
|
| | |
| | 5648/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 1479/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO |
| 51.673.101/0001-64 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.140,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - | | C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.140,00 |
| |
| 2.140,00 |
|
| | |
| | 5649/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 1480/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 7.010,00 |
| 7.010,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - | | C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 7.010,00 |
| |
| 7.010,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 6156/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 5149/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810 |
| 11.984.459/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.260,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CONFECÇAO DE GRADE DE PROTEÇAO. Com cantoneiras 1x1/8, pintura, portiola e instalação - PARA OS | | APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DA VILA NOVA - C/C | | 624025-7 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 7,0000 |
| |
180,00 |
| |
| 1.260,00 |
|
| | |
| | 6563/002-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5676/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HIROAKI GONO - M.E. |
| 00.332.661/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 30,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - KOMBI BRZ 2832, | | PALIO FSO 9222, SANTANA CDU 1353, FURGÃO OKM, GOL DBA 9415, GOL DBA 2096 E GOL 2099 - | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - Para os veiculos Gol Placa DBA 2096 E DBA 2099 |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
15,00 |
| |
| 30,00 |
|
| | |
| | 6587/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 784,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 4 - IMPRESSO ¨CADASTRO DO CARTAO NACIONAL DO SUS¨- BLOCO |
| |
SV |
| |
| 30,0000 |
| |
1,70 |
| |
| 51,00 |
|
| | | 7 - IMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE | | SAÚDE - C/C 26.179-3 BANCO DO BRASIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 20,0000 |
| 1,70 |
| 34,00 |
|
| | |
| | 1 - IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICAÇAO E AGENDAMENTO" |
| SV |
| 15.000,0000 |
| 0,02 |
| 300,00 |
|
| | 2 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE |
| SV |
| 4.000,0000 |
| 0,05 |
| 200,00 |
|
| | 5 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA |
| SV |
| 1.800,0000 |
| 0,03 |
| 54,00 |
|
| | 6 - IMPRESSO "CARTAO INDICE" |
| SV |
| 5.000,0000 |
| 0,02 |
| 100,00 |
|
| | | 3 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO" - 25X2 VIAS | | - BLOCO |
|
| SV |
| 10,0000 |
| 4,50 |
| 45,00 |
|
| | |
| | 6901/002-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 25/2012 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 74.900,48 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO | | VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO | | RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO – C/C 624027-3 C.E.F. – | | SAÚDE |
|
| |
KM |
| |
| 29.258,0000 |
| |
| 2,56 |
| |
| 74.900,48 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 7376/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6129/2014 |
| Dispensa |
| LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ |
| 50.812.411/0001-50 |
| J |
| 0,00 |
| 900,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a | | contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e | | intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
SV |
| |
| 0,1700 |
| |
| 5.400,00 |
| |
| 900,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 7379/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 356,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 3 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA |
| |
SV |
| |
| 3.200,0000 |
| |
0,03 |
| |
| 96,00 |
|
| | | 4 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA - Termo Aditivo de 0,364284681% a ata de r. p. a ser | | pago através da SES Fundo a Fundo - C/C 26.179-3 B.B. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 500,0000 |
| 0,08 |
| 40,00 |
|
| | |
| | | 2 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" - | | BLOCO |
|
| SV |
| 10,0000 |
| 2,00 |
| 20,00 |
|
| | |
| | 1 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE |
| SV |
| 4.000,0000 |
| 0,05 |
| 200,00 |
|
| | 7548/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 6385/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810 |
| 11.984.459/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.950,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. Retirada de 11 suportes de ar condicionado, instalação de ferro T no buraco | | do ar para estreitamento dos vidros e confecção de 4 suportes para ar condicionado de 10.000btus - | | MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.950,00 |
| |
| 1.950,00 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
3 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 8450/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 7150/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA |
| 54.761.325/0001-16 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 385,26 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, forro da caixa de RO e tubo de alimentação - REVISÃO DOS | | 10.000KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO CAPS - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA | | MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
385,26 |
| |
| 385,26 |
|
| | |
| | 8882/001-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 194/2013 |
| Pregão Presencial |
| L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS |
| 11.155.845/0001-72 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 179,50 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago | | através da C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO CAPS |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
89,75 |
| |
| 179,50 |
|
| | |
| | 8883/001-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 194/2013 |
| Pregão Presencial |
| L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS |
| 11.155.845/0001-72 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 89,75 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago | | através da C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE - Para uso do CEREST. |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
89,75 |
| |
| 89,75 |
|
| | |
| | 8884/001-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 194/2013 |
| Pregão Presencial |
| L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS |
| 11.155.845/0001-72 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 269,25 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago | | através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
89,75 |
| |
| 269,25 |
|
| | |
| | 8886/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 194/2013 |
| Pregão Presencial |
| L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS |
| 11.155.845/0001-72 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.875,42 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros |
| |
SV |
| |
| 17,0000 |
| |
89,75 |
| |
| 1.525,75 |
|
| | | 2 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros - 3º TA a ser pago | | através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE - PARA USO DOS PSF'S, UBS'S E FISIOTERAPIA |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 349,67 |
| 349,67 |
|
| | |
| | 8935/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 7731/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME |
| 13.240.063/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.500,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MANUTENÇÃO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA DA REDE DA CONCESSIONÁRIA PARA O GERADOR - PARA | | ATENDER A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.500,00 |
| |
| 1.500,00 |
|
| | |
| | 9140/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 470,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA USO DESTA SECRETARIA - | | PLANEJAMENTO URBANO |
|
| |
SV |
| |
| 188,0000 |
| |
2,50 |
| |
| 470,00 |
|
| | |
| | 9144/015-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.677,86 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0300 |
| |
55.374,92 |
| |
| 1.677,86 |
|
| | 9144/016-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 2.194,12 |
| 2.194,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0400 |
| |
| 55.439,44 |
| |
| 2.194,12 |
|
| | | | | | | | | |
| | 9152/001-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 93/2011 |
| Convite Compras e Serviços |
| EDNEI DIAS PENICHE - ME |
| 04.240.760/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.500,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO 074/2011 - GABINETE DO PREFEITO |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.500,00 |
| |
| 1.500,00 |
|
| | 9173/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 8049/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP |
| 06.013.305/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 855,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MANUTENÇAO DE CAMARA DE VACINA. Troca de peças, calibração e revisão geral - PARA | | MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
855,00 |
| |
| 855,00 |
|
| | |
| | 9179/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 8021/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
| 52.717.451/0001-48 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 300,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Funilaria e pintura na caixa do step - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS | | POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014 | | - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
300,00 |
| |
| 300,00 |
|
| | |
| | 9207/001-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 8078/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR |
| 301.638.058-73 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.448,00 |
| 1.448,00 |
|
| | |
| | 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de | | Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.448,00 |
| |
| 1.448,00 |
|
| | |
| | 9214/001-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.36.01 |
| 8076/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORLANDO DE AZEVEDO |
| 370.149.788-53 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.534,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de | | Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.534,00 |
| |
| 2.534,00 |
|
| | |
| | 9215/001-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.36.01 |
| 8079/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR |
| 301.638.058-73 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.086,00 |
| 1.086,00 |
|
| | |
| | 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.086,00 |
| |
| 1.086,00 |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
4 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | Infrações - Período - Janeiro à Março - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
|
|
| | 9216/001-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.36.01 |
| 8080/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SONIA ANDRADE DE JESUS |
| 162.458.878-60 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.534,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de | | Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.534,00 |
| |
| 2.534,00 |
|
| | |
| | 9229/000-2014 |
| 09.00.18.541.3.3.90.39.01 |
| 8057/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT |
| 01.269.834/0001-60 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 790,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFORMA DE CESTO AÉREO. Reforma geral interna e externa, laminação, conserto de partes quebradas e | | trincas, pintura geral interna e externa - MANUTENÇÃO DO CESTO AÉREO DE USO DA SECRETARIA - DES. | | AGRÁRIO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
790,00 |
| |
| 790,00 |
|
| | |
| | 9249/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8138/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 422,40 |
|
| | |
| | 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de | | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
422,40 |
| |
| 422,40 |
|
| | |
| | 9252/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8141/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO |
| 51.673.101/0001-64 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 316,80 |
|
| | |
| | 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de | | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| | |
| | 9255/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 8144/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO |
| 44.304.095/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.684,32 |
|
| | |
| | 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de | | repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.684,32 |
| |
| 1.684,32 |
|
| | |
| | 9266/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 8106/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66 |
| 19.795.413/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 140,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO. Troca do dreno, unidade interna (evaporadora) - AR | | CONDICIONADO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA UBS DO CENTRO - C/C | | 331-8 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
140,00 |
| |
| 140,00 |
|
| | |
| | 9312/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 8183/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HIROAKI GONO - M.E. |
| 00.332.661/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.200,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 3,00x2,00 - PARA | | INSTALAÇÃO NO CRAS - VILA NOVA E BLOCO B - C/C 28.512-9 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
1.600,00 |
| |
| 3.200,00 |
|
| | |
| | 9324/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8255/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GRAZIELLI DUARTE SALES ME |
| 05.414.334/0001-25 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 240,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de | | material - BROTHER DCP 8085 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
240,00 |
| |
| 240,00 |
|
| | |
| | 9389/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |
| 13.656.820/0001-88 |
| J |
| 0,00 |
| 3.360,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa | | aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. | | Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado | | individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. SMTH & NEPHEW - 1º TA A ATA | | DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMAQ - 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
CX |
| |
| 24,0000 |
| |
| 140,00 |
| |
| 3.360,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 9914/000-2014 |
| 09.00.20.601.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 206,25 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RECUPERAR TUBO DE DIREÇÃO. / SOLDAR TUBO DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR | | NEW HOLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR | | LIQUIDO R$ 206,25 - SEC. M. DES. AGRÁRIO |
|
| |
HR |
| |
| 2,5000 |
| |
82,50 |
| |
| 206,25 |
|
| | |
| | 9994/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 6184/2014 |
| Pregão Presencial |
| CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810 |
| 11.984.459/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 158,96 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE FECHADURA. - PARA O ESF - JARDIM SÃO PAULO, CONFORME | | PREGÃO 084/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
79,48 |
| |
| 158,96 |
|
| | |
| | 10004/000-2014 |
| 112900000 |
| 8636/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO |
| 46.395.000/0001-39 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 85,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Alcantara Machado, sentido | | Bairro/Centro - MULTA COM O VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | | SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
85,12 |
| |
| 85,12 |
|
| | |
| | 10015/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 483,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REABRIR FURO E CONFECCIONAR ROSCA NA BOMBA DE DIREÇÃO REABRIR FURO NA FLANGE DO | | TUBO - TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3030 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR | | FINAL COM DESCONTO R$ 483,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 5,8500 |
| |
82,50 |
| |
| 483,00 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
5 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 10016/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.500,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR . PARA TROCA DE ANEIS, | | BRONZINA,RETENTORES DE JUNTA, SOLDA DA TRINCA DO CARTER DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E | | FILTRO DO MOTOR E LAVAR E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL. - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 COM | | DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 3.500,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 31,8200 |
| |
110,00 |
| |
| 3.500,00 |
|
| | |
| | 10017/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 453,75 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - EXAMINAR FREIO E REGULAGEM DO FREIO - TRATOR AGRICOLA VALMET 685 COM DESCONTO DO | | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 453,75 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 5,5000 |
| |
82,50 |
| |
| 453,75 |
|
| | |
| | 10018/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 680,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - ALINHAR E AJUSTAR TRAVA DA LANÇA TRASEIRA/ TIRAR VAZAMENTO DO TUBO DO CILINDRO DA | | SAPATA LE/COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B | | COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$680,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 6,1800 |
| |
110,00 |
| |
| 680,00 |
|
| | |
| | 10019/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 340,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - TROCAR. SUPORTE DA LANÇA TRASEIRA E TROCA PINO E SUPORTE DO PINO H - RETRO | | ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ | | 340,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 3,0900 |
| |
110,00 |
| |
| 340,00 |
|
| | |
| | 10025/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO INTERCLIMA |
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| | | 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO -VOLKS WAGEN 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO | | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 1,0000 |
| 75,00 |
| 75,00 |
|
| | |
| | 10026/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MOLA E ESPIGÃO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM | | DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 2,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 150,00 |
|
| | |
| | 10027/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 225,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. CAPA LANTERNA TRASEIRA |
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| | | 2 - SERVIÇO. DE INSTALAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM | | DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 225,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 2,0000 |
| 75,00 |
| 150,00 |
|
| | |
| | 10028/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM DESCONTO DO | | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA |
| HR |
| 1,0000 |
| 75,00 |
| 75,00 |
|
| | 10030/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 600,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇO. INJETAR 04 ROSCA CAPA EMBREAGEM |
| |
HR |
| |
| 4,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 300,00 |
|
| | | 2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAMBIO E EMBREAGEM - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 COM | | DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 600,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 4,0000 |
| 75,00 |
| 300,00 |
|
| | |
| | 10031/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO | | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA |
| HR |
| 1,0000 |
| 75,00 |
| 75,00 |
|
| | 10034/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.350,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CHASSIS E TRUCK E ESTEIRA PARA SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS | | E REFAZER ROSCA REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS E TRAVA COM SOLDA E TROCA DA MANCAL DA | | GUIA DA ESTEIRA. - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% | | PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 4.350,00 PARA USO DO TRATOR DE ESTERIA CATERPILLAR 955L - | | SERV. MUNICIPAIS. |
|
| |
HR |
| |
| 39,5500 |
| |
110,00 |
| |
| 4.350,00 |
|
| | |
| | 10107/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA |
| 53.960.860/0001-33 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 945,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 3 inserções diárias no período do dia 01 ao dia 09 de setembro 2014 - CONVITE |
|
| |
SV |
| |
| 27,0000 |
| |
35,00 |
| |
| 945,00 |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
6 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS |
|
|
| | 10110/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 275,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT | | PALIO - PLACA BVZ 6463 - DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESEV. SOCIAL E ECON. - VALOR TOTAL | | COM DESCONTO R$ 275,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| |
HR |
| |
| 5,5000 |
| |
50,00 |
| |
| 275,00 |
|
| | |
| | 10112/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 150,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA - | | PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| |
HR |
| |
| 3,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 150,00 |
|
| | |
| | 10114/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 220,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - MONTAGEM PNEU |
| |
HR |
| |
| 0,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 40,00 |
|
| | 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| | 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| | | 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA | | EHE 7174 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 220,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| | |
| | 10117/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 825,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO |
| |
HR |
| |
| 9,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 675,00 |
|
| | | 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARABARRO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO | | ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R$ 825,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 2,0000 |
| 75,00 |
| 150,00 |
|
| | |
| | 10132/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 194/2013 |
| Pregão Presencial |
| L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS |
| 11.155.845/0001-72 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.896,09 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída | | de consumo. |
| Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. |
| Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos á saúde. |
| Encaminhamento á autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento á legislação | | vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. |
| Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente. |
| Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. |
| Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos | | monitoramentos,seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas | | corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade. |
| Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). |
| Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano | | corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; |
| Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro | | atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65. - MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO DA | | RODOVIARIA - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
2.896,09 |
| |
| 2.896,09 |
|
| | |
| | 10138/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME |
| 07.645.691/0001-20 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.880,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 | | HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE | | SETEMBRO - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 3,0000 |
| |
960,00 |
| |
| 2.880,00 |
|
| | |
| | 10169/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 90,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
| |
HR |
| |
| 1,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 90,00 |
|
| | 10173/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.280,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - POLIMENTO |
| |
HR |
| |
| 6,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 300,00 |
|
| | 2 - SERVIÇO - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
| HR |
| 19,6000 |
| 50,00 |
| 980,00 |
|
| | 10176/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 80,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE SAÚDE E | | ESTRATÉGIA DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C | | 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
7 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 10178/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 200,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE SAÚDE E | | ESTRATÉGIA DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C | | 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 4,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 200,00 |
|
| | |
| | 10179/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 230,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE | | FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624025-7 | | C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO. ELETRICO |
| HR |
| 2,4000 |
| 50,00 |
| 120,00 |
|
| | 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,6000 |
| 50,00 |
| 30,00 |
|
| | 10188/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.200,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇO TESTAR. E REGULAR BOMBA INJETORA |
| |
HR |
| |
| 6,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 450,00 |
|
| | 6 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E PINTURA DE PEÇAS |
| HR |
| 6,0000 |
| 75,00 |
| 450,00 |
|
| | 8 - SERVIÇO PINTURA. DA PARTE PRETA |
| HR |
| 4,0000 |
| 75,00 |
| 300,00 |
|
| | 9 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE. TRASEIRO |
| HR |
| 5,0000 |
| 75,00 |
| 375,00 |
|
| | 7 - FRISO LATERAL. DE FUNILARIA - COLOCAR |
| HR |
| 10,0000 |
| 75,00 |
| 750,00 |
|
| | | 10 - SERVIÇO TROCA MOLAS. E GRAMPOS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - VALOR FINAL R$ | | 4.200,00 COM DESCONTO DE 50% CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 4,0000 |
| 75,00 |
| 300,00 |
|
| | |
| | 2 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS. INJETOR |
| HR |
| 5,0000 |
| 75,00 |
| 375,00 |
|
| | 5 - SERVIÇO. DE PINTURA DO LADO DIREITO |
| HR |
| 6,0000 |
| 75,00 |
| 450,00 |
|
| | 3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA |
| HR |
| 4,0000 |
| 75,00 |
| 300,00 |
|
| | 4 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAPA E RECUPERAR LADO DIREITO |
| HR |
| 6,0000 |
| 75,00 |
| 450,00 |
|
| | 10192/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.125,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE CARDAN |
| |
HR |
| |
| 2,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 150,00 |
|
| | 4 - SERVIÇO DE TROCA SERVO EMBREAGEM |
| HR |
| 3,0000 |
| 75,00 |
| 225,00 |
|
| | 5 - SERVIÇO DE TROCA CILINDRO EMBREAGEM |
| HR |
| 2,0000 |
| 75,00 |
| 150,00 |
|
| | | 6 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO | | DE VEÍULOS DESTA S.M.E – VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 – VALOR TOTAL COM DESCONTO | | R$ 1.125,00 –C/C 361-0 C.E.F. – EDUCAÇÃO |
|
| HR |
| 2,0000 |
| 75,00 |
| 150,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE TROCA. ROLAMENTO E CRUZETA |
| HR |
| 3,0000 |
| 75,00 |
| 225,00 |
|
| | 3 - SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO MOTOR |
| HR |
| 3,0000 |
| 75,00 |
| 225,00 |
|
| | 10253/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA | | - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
|
| |
HR |
| |
| 2,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 120,00 |
|
| | |
| | 10288/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 390,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO VEÍCULO |
| |
HR |
| |
| 4,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 220,00 |
|
| | 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,6000 |
| 50,00 |
| 30,00 |
|
| | 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| | | 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DO CEREST | | DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 390,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
|
| HR |
| 2,0000 |
| 50,00 |
| 100,00 |
|
| | |
| | 10289/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 570,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| |
HR |
| |
| 2,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 100,00 |
|
| | 1 - MONTAGEM PNEU |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| | 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| | | 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS NO VEICULO GM S 10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE | | APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
|
| HR |
| 6,8000 |
| 50,00 |
| 340,00 |
|
| | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
8 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ | | 570,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
|
| | 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,0000 |
| 50,00 |
| 50,00 |
|
| | 10290/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 8470/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA - SHARP MODELO ARM 258 Nº PATRIMONIO 32694 - C/C | | 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
120,00 |
| |
| 120,00 |
|
| | |
| | 10371/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 7038/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 383,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 | | cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TA DE 10% A ATA DE R.P. A SER PAGO | | ATRAVÉS DA MS - PAB 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
BLC |
| |
| 100,0000 |
| |
| 3,83 |
| |
| 383,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10372/001-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3619/2013 |
| Pregão Presencial |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 04.192.876/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 2.427,54 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA | | DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, | | ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. | | ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - | | ABBOTT - TA DE 13,40% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA MS - PAB 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
KG |
| |
| 26,8000 |
| |
| 90,58 |
| |
| 2.427,54 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10376/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8496/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| AILTON PONTES - ME |
| 01.018.319/0001-07 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 204,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. conserto de impressor e revisão - PARA | | MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CALCULAR DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - CALCULADORAS: | | GENERAL 2120 PATRIMONIO 13757 E SHARP EL PATRIMONIO 032834 - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
204,00 |
| |
| 204,00 |
|
| | |
| | 10382/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.449,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 80,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 598,40 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 80,0000 |
| 10,64 |
| 851,20 |
|
| | |
| | 10382/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.449,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 80,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 598,40 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 80,0000 |
| 10,64 |
| 851,20 |
|
| | |
| | 10384/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 288,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.- PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. | | - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 600,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 288,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10384/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 288,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
9 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.- PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. | | - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 600,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 288,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10386/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 848,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 160,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 848,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10386/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 530,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 530,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10392/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 742,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 140,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 742,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10392/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 530,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 530,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10394/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 480,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - | | C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 480,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10394/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 480,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - | | C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 480,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10396/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.268,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 70,0000 |
| |
| 10,64 |
| |
| 744,80 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| KG |
| 70,0000 |
| 7,48 |
| 523,60 |
|
| | |
| | 10396/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.268,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 70,0000 |
| |
| 10,64 |
| |
| 744,80 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
|
| KG |
| 70,0000 |
| 7,48 |
| 523,60 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
10 |
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47 |
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| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
|
| | 10397/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 942,24 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 52,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 388,96 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 52,0000 |
| 10,64 |
| 553,28 |
|
| | |
| | 10399/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 28,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO | | NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 60,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 28,80 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10399/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 33,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO | | NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 70,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 33,60 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10401/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 275,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - | | PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 52,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 275,60 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10407/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.924,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 10,64 |
| |
| 1.064,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| KG |
| 115,0000 |
| 7,48 |
| 860,20 |
|
| | |
| | 10407/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.812,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 748,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
11 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
|
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 100,0000 |
| 10,64 |
| 1.064,00 |
|
| | |
| | 10408/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 706,68 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 39,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 291,72 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 39,0000 |
| 10,64 |
| 414,96 |
|
| | |
| | 10409/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 3.297,84 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 182,0000 |
| |
| 10,64 |
| |
| 1.936,48 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| KG |
| 182,0000 |
| 7,48 |
| 1.361,36 |
|
| | |
| | 10409/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 2.876,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 748,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 10,64 |
| 2.128,00 |
|
| | |
| | 10415/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 32,16 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C | | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 67,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 32,16 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10415/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 28,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C | | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 60,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 28,80 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10416/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 297,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
12 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: | | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 620,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 297,60 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10416/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 240,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: | | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 500,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 240,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10417/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 14,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA | | - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 31,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 14,88 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10417/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 14,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA | | - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 31,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 14,88 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10418/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 24,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - | | APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 50,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 24,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10419/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 432,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C | | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 900,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 432,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10419/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 480,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C | | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 480,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10419/003-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 480,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C | | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 480,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10424/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 169,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 32,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 169,60 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10425/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 212,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
13 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 212,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10425/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 212,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 212,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10426/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 609,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 115,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 609,50 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10426/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 530,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 530,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10427/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 206,70 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 39,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 206,70 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10428/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 752,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 142,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 752,60 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10428/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 742,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 140,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 742,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10433/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 530,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 530,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10433/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 742,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 140,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 742,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10435/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 154,56 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E | | MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 322,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 154,56 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10435/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 192,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E | | MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 400,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 192,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10436/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.848,24 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de |
|
| |
KG |
| |
| 102,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 762,96 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
14 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
|
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 102,0000 |
| 10,64 |
| 1.085,28 |
|
| | |
| | 10436/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 2.876,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 748,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 10,64 |
| 2.128,00 |
|
| | |
| | 10438/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 3.392,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 640,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 3.392,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10438/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 3.392,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 640,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 3.392,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10440/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 1.152,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E | | ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.400,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 1.152,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10440/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 1.152,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E | | ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.400,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 1.152,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10440/003-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 1.152,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E | | ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.400,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 1.152,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10442/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 8.387,68 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura |
|
| |
KG |
| |
| 504,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 3.769,92 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
15 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
|
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 434,0000 |
| 10,64 |
| 4.617,76 |
|
| | |
| | 10442/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 7.248,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 400,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 2.992,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 400,0000 |
| 10,64 |
| 4.256,00 |
|
| | |
| | 10443/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 145,44 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E | | FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 303,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 145,44 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10443/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 97,44 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E | | FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 203,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 97,44 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10444/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 212,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - | | PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 212,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10444/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 212,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - | | PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 212,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10447/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 724,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 10,64 |
| |
| 425,60 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| KG |
| 40,0000 |
| 7,48 |
| 299,20 |
|
| | |
| | 10447/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 724,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
16 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 299,20 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 40,0000 |
| 10,64 |
| 425,60 |
|
| | |
| | 10449/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 11.222,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 590,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 4.413,20 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 640,0000 |
| 10,64 |
| 6.809,60 |
|
| | |
| | 10449/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 11.222,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que | | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | | de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e | | embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e | | armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria | | CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
|
| |
KG |
| |
| 590,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 4.413,20 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 640,0000 |
| 10,64 |
| 6.809,60 |
|
| | |
| | 10450/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 2.930,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 553,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 2.930,90 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10450/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 2.930,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA | | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 553,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 2.930,90 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10452/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 2.126,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E | | ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 4.431,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 2.126,88 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 10452/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 2.126,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
|
| |
UN |
| |
| 4.431,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 2.126,88 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
17 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E | | ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
|
| | 10453/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9076/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO |
| 047.324.228-10 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 50,35 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO | | BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO | | DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES | | PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo | | ref. Período 01/01/2014 à 31/03/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
50,35 |
| |
| 50,35 |
|
| | |
| | 10454/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9077/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS |
| 346.049.768-80 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.448,42 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO | | BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO | | DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES | | PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo | | ref. Período 01/10/2013 à 30/06/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.448,42 |
| |
| 2.448,42 |
|
| | |
| | 10503/000-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.50.43.03 |
| 9214/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELISA ALVES ROSA |
| 097.866.968-16 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 500,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005662 - 61.2013.8.26.0495 - ATENDER | | A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 500,00 |
|
| | |
| | 10518/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 80,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MÃO DE OBRA. NA PORTA - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 2067 - DESCONTO DO | | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 80,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| | |
| | 10713/000-2014 |
| 112900000 |
| 9342/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
| 00.394.494/0104-41 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 574,62 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 14/04/14 ÀS 15:43 | | COM O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 - | | REGISTRO/SP - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
574,62 |
| |
| 574,62 |
|
| | |
| | 10727/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.14.01 |
| 9490/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO |
| 348.200.038-79 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 217,51 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PERNOITE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| | | 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP TRIBUNAL DE CONTAS SAÍDA: 17/09/2014 ÀS 20:00hs | | RETORNO: 18/09/2014 ÀS 18:00hs - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DO PROCESSO TC 300/012/13 - | | JURÍDICO |
|
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | |
| | 10728/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9436/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES |
| 286.625.798-76 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE | | JOGUINHOS DA JUVENTUDE DIA 27/07/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO: 14:30h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 10729/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9437/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES |
| 286.625.798-76 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO | | DIA 17/08/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO 15:30h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 10730/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9438/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES |
| 286.625.798-76 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO | | DIA 24/08/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO 13:30h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 10731/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9439/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES |
| 286.625.798-76 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE JUDÔ DIA 30/08/2014 SAÍDA: | | 04:00h RETORNO: 14:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 10732/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9440/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES |
| 286.625.798-76 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTINHO PARA PARTICIPAR DE | | CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DIA 31/08/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 15:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 10733/001-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.91.01 |
| 9434/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR |
| 033.346.758-23 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 572,68 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004214 - 97.2006.8.0495 - ATENDER A | | NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
572,68 |
| |
| 572,68 |
|
| | |
| | 10779/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| 9492/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JARBAS BORGES COSTA JUNIOR |
| 325.001.958-56 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,42 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
18 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO DIA 15/09/2014, EM SERVIÇO NA | | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h. - | | FINANÇAS |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 10780/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.14.01 |
| 9556/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| LAURO DIAS MUNIZ |
| 159.017.378-30 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - LANCHE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | | 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP PARA LEVAR 02 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELARES EM | | RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO | | DIA 13/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 18:00h. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | |
| | 10783/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.14.01 |
| 9557/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| WILSON MONTEIRO |
| 066.458.178-19 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 92,82 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - LANCHE |
| |
| |
| 4,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 26,80 |
|
| | | 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR E BUSCAR CONSELHEIROS TUTELARES EM | | TREINAMENTO, COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 17:00H PARA LEVAR DIA 18/09/201 E SAÍDA ÀS | | 06:0H E RETORNO ÀS 17:00H PARA BUSCAR NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | |
| | 10784/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.14.01 |
| 9558/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOELMA CASTRO DA SILVA |
| 097.875.978-89 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS | | CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/14 COM SAÍDA ÀS 11:00H E | | RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 1 - LANCHE |
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| | 10785/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.14.01 |
| 9559/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS |
| 257.586.238-81 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - LANCHE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | | 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS | | CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/2014 COM SAÍDA À 11:00H E | | RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | |
| | 10887/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.14.01 |
| 9625/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIZ DA SILVA |
| 253.392.008-84 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS PAULA, FRANCISCA, ROSEMARY, ALAN E RODRIGO PARA | | PARTICIPAREM NO DIA 12/9/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES | | POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 - | | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | 10889/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.14.01 |
| 9621/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS |
| 132.267.478-78 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM | | AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - | | C/C 361-0 - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | 10890/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.14.01 |
| 9622/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL |
| 091.446.998-32 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | | 2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM | | AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - | | C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| | |
| | 10891/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.14.01 |
| 9623/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ALAN AKIRA MONMA |
| 363.862.678-42 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | | 2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM | | AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - | | C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| | |
| | 10892/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.14.01 |
| 9624/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO GONÇALVES ALVES |
| 300.818.098-16 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | | 2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
19 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - | | C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
|
| | 10893/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| 9651/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CARLINO RIBEIRO ALVES |
| 018.315.678-14 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 132,04 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/09/14 À 07:30, | | RETORNO 10/09/14 ÀS 02:00 - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/09/14 ÀS 05:30, RETORNO: 12/09/14 ÀS 22:30 - | | GABINETE |
|
| |
| |
| 4,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 132,04 |
|
| | |
| | 10895/000-2014 |
| 06.00.04.122.3.3.90.93.03 |
| 3725/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RICARDO TAKECHI RIBEIRO TANO |
| 353.050.408-41 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 213,96 |
|
| | |
| | 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF | | DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA - PROTOCOLO N° 3725/2014 - C/C 111-0 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
213,96 |
| |
| 213,96 |
|
| | |
| | 10968/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.14.01 |
| 9783/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO |
| 291.695.968-83 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 46,41 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM ITANHAÉM E MONGUAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR | | MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 14/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS | | 15:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 1 - LANCHE |
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | 11061/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.05 |
| 9431/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 600,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - TELEFONE HEADSET - KIT COMPLETO, COM DISCADOR , ARCO COM FONE DE OUVIDO E MICROFONE - | | HSB50 PRETO - PARA USO NO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
120,00 |
| |
| 600,00 |
|
| | |
| | 11062/000-2014 |
| RP |
| 7586/2013 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| -100,17 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 13514/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-100,17 |
| |
| -100,17 |
|
| | 11063/000-2014 |
| RP |
| 3258/2013 |
| Concorrência |
| CONSITA LTDA |
| 16.565.111/0018-23 |
| J |
| -45.769,79 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 6127/0-2013 - Motivo: valor não utilizado ate o presente momento. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-45.769,79 |
| |
| -45.769,79 |
|
| | 11064/000-2014 |
| RP |
| 2726/2013 |
| Outros/Não Aplicável |
| MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO |
| 073.619.408-89 |
| F |
| -1.170,83 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 5095/0-2013 - Motivo: valor não utilizado ate o presente momento. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.170,83 |
| |
| -1.170,83 |
|
| | 11065/000-2014 |
| RP |
| 4759/2013 |
| Outros/Não Aplicável |
| RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME |
| 96.337.753/0001-66 |
| J |
| -724,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 13282/0-2013 - Motivo: valor não utilizado ate o presente momento. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-724,00 |
| |
| -724,00 |
|
| | 11066/000-2014 |
| RP |
| 7582/2013 |
| Outros/Não Aplicável |
| IVANA KIMIKO OMINE |
| 077.828.828-50 |
| F |
| -217,44 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 13526/0-2013 - Motivo: valor não utilizado ate o presente momento. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-217,44 |
| |
| -217,44 |
|
| | 11067/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| -2.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 193/0-2014 - Motivo: valor não utilizado ate o presente momento. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-2.000,00 |
| |
| -2.000,00 |
|
| | 11068/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 9930/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SAMUEL PINTO PEREIRA |
| 127.101.158-16 |
| F |
| 1.111,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, | | HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS. - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.111,00 |
| |
| 1.111,00 |
|
| | |
| | 11069/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |
| 13.656.820/0001-88 |
| J |
| -1.120,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 9389/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.120,00 |
| |
| -1.120,00 |
|
| | 11070/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 4089/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| -414,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 3356/5-2014 - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -414,00 |
| |
| -414,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | 11071/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 4089/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| -414,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 3356/0-2014 - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-414,00 |
| |
| -414,00 |
|
| | 11072/000-2014 |
| 05.00.15.451.4.4.90.51.01 |
| 4251/2013 |
| Pregão Presencial |
| JOSÉ L. DA COSTA - ME |
| 13.372.619/0001-79 |
| J |
| 31.957,35 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) |
| |
HR |
| |
| 80,0000 |
| |
19,12 |
| |
| 1.529,60 |
|
| | 12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.323,66 |
| 2.323,66 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
20 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.179,10 |
| 2.179,10 |
|
| | 4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.324,18 |
| 2.324,18 |
|
| | 6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%) |
| MÊS |
| 0,7000 |
| 1.859,79 |
| 1.301,85 |
|
| | 14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.324,18 |
| 2.324,18 |
|
| | 1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 4.694,30 |
| 4.694,30 |
|
| | 2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.323,66 |
| 2.323,66 |
|
| | 7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%) |
| MÊS |
| 0,4700 |
| 1.187,74 |
| 558,24 |
|
| | 10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 4.694,30 |
| 4.694,30 |
|
| | 8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%) |
| HR |
| 24,0000 |
| 39,44 |
| 946,56 |
|
| | 9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%) |
| HR |
| 160,0000 |
| 13,19 |
| 2.110,40 |
|
| | 11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.323,66 |
| 2.323,66 |
|
| | 13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.323,66 |
| 2.323,66 |
|
| | 11073/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.93.01 |
| 9904/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE |
| 46.374.500/0046-96 |
| J |
| 53,68 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECURSO REMANESCENTE TA 001/2012 - PROCESSO 001.0212.000147/2012 - | | C/C 28.549-8 BB - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
53,68 |
| |
| 53,68 |
|
| | |
| | 11074/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.14.01 |
| 9902/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO |
| 396.154.646-00 |
| F |
| 72,72 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN NA AR AESCON BAIXADA | | SANTISTA EM SANTOS/SP - SAÍDA: 18/09/2014 ÀS 08:30 hs RETORNO: 18/09/2014 ÀS 21:30 hs. - C/C | | 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 11075/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 9927/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO |
| 51.174.381/0001-66 |
| J |
| 1.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DOS | | FUNCIONÁRIOS RICARDO F. HIRAIDE E ROBSON L. F. RIBEIRO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 1.000,00 |
|
| | |
| | 11076/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| 9929/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO |
| 390.402.888-01 |
| F |
| 1.135,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 10,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 330,10 |
|
| | | 3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS | | EM SÃO SEBASTIÃO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS |
|
| 4,0000 |
| 184,50 |
| 738,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE |
| 10,0000 |
| 6,70 |
| 67,00 |
|
| | 11077/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | HOSPITA |
|
| 02.881.877/0001-64 |
| J |
| 43,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | |
| | 1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEX - PARA USO EM TODAS AS | | UNIDADES DE SAÚDE - SETOR ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| |
RL |
| |
| 15,0000 |
| |
2,88 |
| |
| 43,20 |
|
| | |
| | 11078/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | HOSPITA |
|
| 02.881.877/0001-64 |
| J |
| 347,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | |
| | 1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA | | LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA | | DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - POLAR FIX |
|
| |
UN |
| |
| 13,0000 |
| |
2,70 |
| |
| 35,10 |
|
| | |
| | | 2 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, GRAMATURA | | MIN. 20 A 40G/M² - POLAR FIX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C | | 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| UN |
| 200,0000 |
| 1,56 |
| 312,00 |
|
| | |
| | 11079/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| | BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | LTDA. |
|
| 06.175.908/0001-12 |
| J |
| 4.770,55 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | |
| 2 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 206 - TECHNEW |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
14,90 |
| |
| 29,80 |
|
| | 5 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15-40/25MM - ANGELUS |
| CX |
| 2,0000 |
| 15,70 |
| 31,40 |
|
| | 6 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/31MM - ANGELUS |
| CX |
| 1,0000 |
| 15,70 |
| 15,70 |
|
| | | 7 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA | | C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW |
|
| CX |
| 35,0000 |
| 19,55 |
| 684,25 |
|
| | |
| | 8 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 200 - TECHNEW |
| UN |
| 2,0000 |
| 14,90 |
| 29,80 |
|
| | | 4 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX |
|
| CX |
| 100,0000 |
| 4,32 |
| 432,00 |
|
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
21 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
|
| | 9 - Fio de sutura vicryl 3-0 caixa c/ 12 unidades - TECHNEW |
| CX |
| 10,0000 |
| 250,00 |
| 2.500,00 |
|
| | 1 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 201 - TECHNEW |
| UN |
| 2,0000 |
| 14,90 |
| 29,80 |
|
| | 10 - Hemospon (esponja de colágeno) caixa c/ 40 unidades - TECHNEW |
| CX |
| 13,0000 |
| 57,20 |
| 743,60 |
|
| | 11 - Hidróxido de cálcio PA pó - emb. c/ 10g - MAQUIRA |
| FR |
| 15,0000 |
| 3,70 |
| 55,50 |
|
| | 3 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA |
| FR |
| 15,0000 |
| 12,50 |
| 187,50 |
|
| | | 12 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm - MEDIN - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES | | DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| CX |
| 2,0000 |
| 15,60 |
| 31,20 |
|
| | |
| | 11080/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| | BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | LTDA. |
|
| 06.175.908/0001-12 |
| J |
| 219,58 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | |
| 1 - LAMINA DE BISTURI ESTERILIZADA EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 11 - CX C/ 100UN - ADVANTIVE |
| |
CX |
| |
| 5,0000 |
| |
18,30 |
| |
| 91,50 |
|
| | 2 - LAMINA DE BISTURI ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 15 - CX C/ 100UN - ADVANTIVE |
| CX |
| 5,0000 |
| 18,30 |
| 91,50 |
|
| | | 3 - Lâmina de bisturi n°15C caixa c/ 100 unidades - SOLIDOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE | | SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| CX |
| 2,0000 |
| 18,29 |
| 36,58 |
|
| | |
| | 11081/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 02.477.571/0001-47 |
| J |
| 116,16 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ | | REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 6,5 - EMBRAMAC - PARA | | USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| |
PAR |
| |
| 132,0000 |
| |
0,88 |
| |
| 116,16 |
|
| | |
| | 11082/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 02.477.571/0001-47 |
| J |
| 180,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - | | MAQUIRA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| |
FR |
| |
| 15,0000 |
| |
12,00 |
| |
| 180,00 |
|
| | |
| | 11083/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 02.477.571/0001-47 |
| J |
| 1.128,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 16 - BROCA DE LARGO, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA |
| |
UN |
| |
| 13,0000 |
| |
6,40 |
| |
| 83,20 |
|
| | 17 - BROCA DE LARGO, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA |
| UN |
| 13,0000 |
| 6,40 |
| 83,20 |
|
| | 2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 15 - BROCA DE LARGO, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA |
| UN |
| 13,0000 |
| 6,40 |
| 83,20 |
|
| | 1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 8 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 10 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 11 - BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA |
| UN |
| 13,0000 |
| 6,40 |
| 83,20 |
|
| | 13 - BROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA |
| UN |
| 13,0000 |
| 6,40 |
| 83,20 |
|
| | 14 - BROCA DE GATES, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTA |
| UN |
| 13,0000 |
| 6,40 |
| 83,20 |
|
| | 4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 9 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 12 - BROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA |
| UN |
| 13,0000 |
| 6,40 |
| 83,20 |
|
| | 18 - BROCA DE LARGO, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTA |
| UN |
| 13,0000 |
| 6,40 |
| 83,20 |
|
| | | 19 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE | | 1,8ML C/ 50 TUBETES - MEPINOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - | | C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| CX |
| 6,0000 |
| 50,00 |
| 300,00 |
|
| | |
| | 11084/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| | BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | LTDA. |
|
| 06.175.908/0001-12 |
| J |
| 33.370,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | |
| | 2 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA | | MIN. 60 A 80G/M² - ASSÉPTICO |
|
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
4,70 |
| |
| 4.700,00 |
|
| | |
| | | 3 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, GRAMATURA |
|
| UN |
| 5.000,0000 |
| 4,70 |
| 23.500,00 |
|
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
22 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | MIN. 60 A 80G/M² - ASSÉPTICO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR ODONTO - C/C | | 331-8 CEF - SAÚDE |
|
|
| | | 1 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.G, GRAMATURA MIN. | | 60 A 80G/M² - ASSÉPTICO |
|
| UN |
| 1.100,0000 |
| 4,70 |
| 5.170,00 |
|
| | |
| | 11085/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| | BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | LTDA. |
|
| 06.175.908/0001-12 |
| J |
| 3.030,15 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | |
| | 8 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇAO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE | | TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO | | E FORMATO CILINDRICO - KERR |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
22,20 |
| |
| 222,00 |
|
| | |
| | 2 - BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) EXTRA LONGA - MEDIN |
| UN |
| 10,0000 |
| 19,90 |
| 199,00 |
|
| | | 7 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇAO DE FLUOR E FACIL | | REMOÇAO, POTE DE VIDRO COM 20GR - MAQUIRA |
|
| UN |
| 20,0000 |
| 10,50 |
| 210,00 |
|
| | |
| | | 4 - CANULA DE IRRIGAÇÃO ENDODONTICA EM AÇO INOX - KIT C/ 4 TAM. E CONECTOR P/ SUGADOR - | | INDUSBELLO |
|
| KIT |
| 20,0000 |
| 25,90 |
| 518,00 |
|
| | |
| | 5 - CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - TECHNEW |
| KIT |
| 13,0000 |
| 38,00 |
| 494,00 |
|
| | 6 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-PASTA - EMB C/ 2X12G - TECHNEW |
| KIT |
| 13,0000 |
| 9,30 |
| 120,90 |
|
| | | 9 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇAO CENTRAL E ESPESSURA DE | | 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - MAQUIRA |
|
| PCTE |
| 2,0000 |
| 16,00 |
| 32,00 |
|
| | |
| | 10 - CABO DE BISTURI REDONDO PARA LAMINAS DE BISTURI Nº 15 C - ABC |
| UN |
| 4,0000 |
| 20,00 |
| 80,00 |
|
| | 11 - BROCA ZECRIA - MEDIN |
| UN |
| 5,0000 |
| 20,50 |
| 102,50 |
|
| | 12 - Espaçador digital com ponta conica, caixa com 6 unidades - MEDIN |
| CX |
| 2,0000 |
| 36,70 |
| 73,40 |
|
| | 1 - BICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRA |
| FR |
| 5,0000 |
| 8,45 |
| 42,25 |
|
| | 3 - BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) LONGA - MEDIN |
| UN |
| 10,0000 |
| 19,90 |
| 199,00 |
|
| | | 13 - Esponja hemostática de fibrina - caixa com 40 unidades - TECHNEW - PARA USO EM TODAS AS | | UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
|
| CX |
| 13,0000 |
| 56,70 |
| 737,10 |
|
| | |
| | 11086/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 02.477.571/0001-47 |
| J |
| 20.649,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 11 - GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - K-DENT |
| |
PCTE |
| |
| 60,0000 |
| |
7,29 |
| |
| 437,40 |
|
| | 1 - ESPELHO CIRCULAR DE MÃO P/ PACIENTE, C/ 6CM DIAMETRO - DENT ART |
| UN |
| 13,0000 |
| 23,00 |
| 299,00 |
|
| | | 5 - ESCOVA DENTAL MACIA ADULTO 32 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO | | ABO - MEDFIO |
|
| UN |
| 2.000,0000 |
| 0,42 |
| 840,00 |
|
| | |
| | | 6 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - | | AGFA |
|
| CX |
| 3,0000 |
| 85,00 |
| 255,00 |
|
| | |
| | 10 - GESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - K-DENT |
| PCTE |
| 36,0000 |
| 5,20 |
| 187,20 |
|
| | 2 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIO |
| RL |
| 10.000,0000 |
| 0,68 |
| 6.800,00 |
|
| | 3 - GRADE SUPORTE P/ 13 ENVELOPES PARA AUTOCLAVE, TAM. UNIVERSAL - CRISTOFOLI |
| UN |
| 10,0000 |
| 34,00 |
| 340,00 |
|
| | | 4 - ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO | | ABO - MEDFIO FLOPPY |
|
| UN |
| 10.000,0000 |
| 0,39 |
| 3.900,00 |
|
| | |
| | 7 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK |
| FR |
| 10,0000 |
| 7,50 |
| 75,00 |
|
| | | 8 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇAO | | EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - VITREBOND |
|
| KIT |
| 23,0000 |
| 220,00 |
| 5.060,00 |
|
| | |
| | | 9 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 | | GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO |
|
| KIT |
| 13,0000 |
| 62,00 |
| 806,00 |
|
| | |
| | 12 - INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEN UP |
| CX |
| 10,0000 |
| 63,00 |
| 630,00 |
|
| | | 13 - ENXERTO OSSEO (FRASCO COM 0,75 CC) - BAUMER - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - | | SETOR ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
|
| CX |
| 10,0000 |
| 102,00 |
| 1.020,00 |
|
| | |
| | 11087/000-2014 |
| 512120000 |
| Outros/Não Aplicável |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| O |
| 270.000,00 |
| 0,00 |
| 270.000,00 |
| 270.000,00 |
|
| | |
| 1 - REPASSE DECENDIO PERIODO 11/09/2014 A 20/09/2014 - F.M. DE SAÚDE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
270.000,00 |
| |
| 270.000,00 |
|
| | 11088/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 02.477.571/0001-47 |
| J |
| 420,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - GORRO DE TNT C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCO, ATOXICO, GRAMATURA MINIMA 30G/M²M - EMB | | C/100 - EMBRAMAC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 331-8 CEF | | - SAÚDE |
|
| |
PCTE |
| |
| 70,0000 |
| |
6,00 |
| |
| 420,00 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
23 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11089/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 81.607,74 |
| 0,00 |
| 81.607,74 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
81.607,74 |
| |
| 81.607,74 |
|
| | 11090/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.730,27 |
| 0,00 |
| 6.730,27 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.730,27 |
| |
| 6.730,27 |
|
| | 11091/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.032,61 |
| 0,00 |
| 4.032,61 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.032,61 |
| |
| 4.032,61 |
|
| | 11092/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.523,37 |
| 0,00 |
| 8.523,37 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.523,37 |
| |
| 8.523,37 |
|
| | 11093/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.296,18 |
| 0,00 |
| 3.296,18 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.296,18 |
| |
| 3.296,18 |
|
| | 11094/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.532,79 |
| 0,00 |
| 2.532,79 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.532,79 |
| |
| 2.532,79 |
|
| | 11095/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 17.739,12 |
| 0,00 |
| 17.739,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
17.739,12 |
| |
| 17.739,12 |
|
| | 11096/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.189,08 |
| 0,00 |
| 3.189,08 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.189,08 |
| |
| 3.189,08 |
|
| | 11097/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.383,51 |
| 0,00 |
| 1.383,51 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.383,51 |
| |
| 1.383,51 |
|
| | 11098/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.881,80 |
| 0,00 |
| 3.881,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.881,80 |
| |
| 3.881,80 |
|
| | 11099/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 22.551,04 |
| 0,00 |
| 22.551,04 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
22.551,04 |
| |
| 22.551,04 |
|
| | 11100/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.957,09 |
| 0,00 |
| 2.957,09 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.957,09 |
| |
| 2.957,09 |
|
| | 11101/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 927,28 |
| 0,00 |
| 927,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
927,28 |
| |
| 927,28 |
|
| | 11102/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.532,56 |
| 0,00 |
| 4.532,56 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.532,56 |
| |
| 4.532,56 |
|
| | 11103/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 948,06 |
| 0,00 |
| 948,06 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
948,06 |
| |
| 948,06 |
|
| | 11104/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 474,03 |
| 0,00 |
| 474,03 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
474,03 |
| |
| 474,03 |
|
| | 11105/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11106/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 110,72 |
| 0,00 |
| 110,72 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
110,72 |
| |
| 110,72 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
24 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11107/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 995,45 |
| 0,00 |
| 995,45 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
995,45 |
| |
| 995,45 |
|
| | 11108/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 60.361,01 |
| 0,00 |
| 60.361,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
60.361,01 |
| |
| 60.361,01 |
|
| | 11109/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 11.245,41 |
| 0,00 |
| 11.245,41 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
11.245,41 |
| |
| 11.245,41 |
|
| | 11110/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.982,28 |
| 0,00 |
| 5.982,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.982,28 |
| |
| 5.982,28 |
|
| | 11111/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 21.862,07 |
| 0,00 |
| 21.862,07 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
21.862,07 |
| |
| 21.862,07 |
|
| | 11112/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.431,53 |
| 0,00 |
| 1.431,53 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.431,53 |
| |
| 1.431,53 |
|
| | 11113/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 711,04 |
| 0,00 |
| 711,04 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
711,04 |
| |
| 711,04 |
|
| | 11114/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11115/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.571,16 |
| 0,00 |
| 1.571,16 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.571,16 |
| |
| 1.571,16 |
|
| | 11116/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 864,02 |
| 0,00 |
| 864,02 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
864,02 |
| |
| 864,02 |
|
| | 11117/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.372,70 |
| 0,00 |
| 4.372,70 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.372,70 |
| |
| 4.372,70 |
|
| | 11118/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.01.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 510,86 |
| 0,00 |
| 510,86 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
510,86 |
| |
| 510,86 |
|
| | 11119/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.01.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 39.542,58 |
| 0,00 |
| 39.542,58 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
39.542,58 |
| |
| 39.542,58 |
|
| | 11120/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 42.664,81 |
| 0,00 |
| 42.664,81 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
42.664,81 |
| |
| 42.664,81 |
|
| | 11121/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.571,62 |
| 0,00 |
| 8.571,62 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.571,62 |
| |
| 8.571,62 |
|
| | 11122/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.442,14 |
| 0,00 |
| 5.442,14 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.442,14 |
| |
| 5.442,14 |
|
| | 11123/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 13.361,28 |
| 0,00 |
| 13.361,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
13.361,28 |
| |
| 13.361,28 |
|
| | 11124/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.348,61 |
| 0,00 |
| 2.348,61 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
25 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.348,61 |
| |
| 2.348,61 |
|
| | 11125/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.173,01 |
| 0,00 |
| 2.173,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.173,01 |
| |
| 2.173,01 |
|
| | 11126/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11127/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.889,23 |
| 0,00 |
| 1.889,23 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.889,23 |
| |
| 1.889,23 |
|
| | 11128/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.940,95 |
| 0,00 |
| 2.940,95 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.940,95 |
| |
| 2.940,95 |
|
| | 11129/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 39.014,78 |
| 0,00 |
| 39.014,78 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
39.014,78 |
| |
| 39.014,78 |
|
| | 11130/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.818,66 |
| 0,00 |
| 3.818,66 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.818,66 |
| |
| 3.818,66 |
|
| | 11131/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.026,60 |
| 0,00 |
| 3.026,60 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.026,60 |
| |
| 3.026,60 |
|
| | 11132/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.490,27 |
| 0,00 |
| 4.490,27 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.490,27 |
| |
| 4.490,27 |
|
| | 11133/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.453,66 |
| 0,00 |
| 1.453,66 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.453,66 |
| |
| 1.453,66 |
|
| | 11134/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11135/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.646,89 |
| 0,00 |
| 1.646,89 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.646,89 |
| |
| 1.646,89 |
|
| | 11136/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 616,84 |
| 0,00 |
| 616,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
616,84 |
| |
| 616,84 |
|
| | 11137/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.650,05 |
| 0,00 |
| 1.650,05 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.650,05 |
| |
| 1.650,05 |
|
| | 11138/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 14.561,05 |
| 0,00 |
| 14.561,05 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
14.561,05 |
| |
| 14.561,05 |
|
| | 11139/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.492,76 |
| 0,00 |
| 1.492,76 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.492,76 |
| |
| 1.492,76 |
|
| | 11140/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.092,17 |
| 0,00 |
| 1.092,17 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.092,17 |
| |
| 1.092,17 |
|
| | 11141/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.933,64 |
| 0,00 |
| 1.933,64 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.933,64 |
| |
| 1.933,64 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
26 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11142/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 324,92 |
| 0,00 |
| 324,92 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
324,92 |
| |
| 324,92 |
|
| | 11143/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11144/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 886,75 |
| 0,00 |
| 886,75 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
886,75 |
| |
| 886,75 |
|
| | 11145/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 800,00 |
| 0,00 |
| 800,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
800,00 |
| |
| 800,00 |
|
| | 11146/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 95.114,31 |
| 0,00 |
| 95.114,31 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
95.114,31 |
| |
| 95.114,31 |
|
| | 11147/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.899,54 |
| 0,00 |
| 1.899,54 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.899,54 |
| |
| 1.899,54 |
|
| | 11148/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.583,24 |
| 0,00 |
| 6.583,24 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.583,24 |
| |
| 6.583,24 |
|
| | 11149/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 7.698,04 |
| 0,00 |
| 7.698,04 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.698,04 |
| |
| 7.698,04 |
|
| | 11150/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 508,16 |
| 0,00 |
| 508,16 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
508,16 |
| |
| 508,16 |
|
| | 11151/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 389,17 |
| 0,00 |
| 389,17 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
389,17 |
| |
| 389,17 |
|
| | 11152/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11153/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 9.627,48 |
| 0,00 |
| 9.627,48 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.627,48 |
| |
| 9.627,48 |
|
| | 11154/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 7.931,85 |
| 0,00 |
| 7.931,85 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.931,85 |
| |
| 7.931,85 |
|
| | 11155/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 26.848,05 |
| 0,00 |
| 26.848,05 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
26.848,05 |
| |
| 26.848,05 |
|
| | 11156/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.476,43 |
| 0,00 |
| 1.476,43 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.476,43 |
| |
| 1.476,43 |
|
| | 11157/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.323,39 |
| 0,00 |
| 1.323,39 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.323,39 |
| |
| 1.323,39 |
|
| | 11158/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 833,07 |
| 0,00 |
| 833,07 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
833,07 |
| |
| 833,07 |
|
| | 11159/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 323,20 |
| 0,00 |
| 323,20 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
323,20 |
| |
| 323,20 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
27 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11160/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11161/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.138,56 |
| 0,00 |
| 1.138,56 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.138,56 |
| |
| 1.138,56 |
|
| | 11162/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.385,19 |
| 0,00 |
| 1.385,19 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.385,19 |
| |
| 1.385,19 |
|
| | 11163/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.563,60 |
| 0,00 |
| 1.563,60 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.563,60 |
| |
| 1.563,60 |
|
| | 11164/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 137.611,79 |
| 0,00 |
| 137.611,79 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
137.611,79 |
| |
| 137.611,79 |
|
| | 11165/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.135,79 |
| 0,00 |
| 5.135,79 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.135,79 |
| |
| 5.135,79 |
|
| | 11166/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.528,85 |
| 0,00 |
| 6.528,85 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.528,85 |
| |
| 6.528,85 |
|
| | 11167/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 9.135,18 |
| 0,00 |
| 9.135,18 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.135,18 |
| |
| 9.135,18 |
|
| | 11168/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 855,23 |
| 0,00 |
| 855,23 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
855,23 |
| |
| 855,23 |
|
| | 11169/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11170/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.216,32 |
| 0,00 |
| 3.216,32 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.216,32 |
| |
| 3.216,32 |
|
| | 11171/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.414,68 |
| 0,00 |
| 1.414,68 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.414,68 |
| |
| 1.414,68 |
|
| | 11172/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 23.195,05 |
| 0,00 |
| 23.195,05 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
23.195,05 |
| |
| 23.195,05 |
|
| | 11173/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.699,90 |
| 0,00 |
| 8.699,90 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.699,90 |
| |
| 8.699,90 |
|
| | 11174/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 269.738,12 |
| 0,00 |
| 269.738,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
269.738,12 |
| |
| 269.738,12 |
|
| | 11175/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 18.491,97 |
| 0,00 |
| 18.491,97 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
18.491,97 |
| |
| 18.491,97 |
|
| | 11176/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 18.018,72 |
| 0,00 |
| 18.018,72 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
18.018,72 |
| |
| 18.018,72 |
|
| | 11177/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.785,47 |
| 0,00 |
| 2.785,47 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
28 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.785,47 |
| |
| 2.785,47 |
|
| | 11178/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.706,39 |
| 0,00 |
| 4.706,39 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.706,39 |
| |
| 4.706,39 |
|
| | 11179/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 22.867,13 |
| 0,00 |
| 22.867,13 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
22.867,13 |
| |
| 22.867,13 |
|
| | 11180/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 121.353,12 |
| 0,00 |
| 121.353,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
121.353,12 |
| |
| 121.353,12 |
|
| | 11181/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.725,00 |
| 0,00 |
| 1.725,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.725,00 |
| |
| 1.725,00 |
|
| | 11182/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.168,27 |
| 0,00 |
| 8.168,27 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.168,27 |
| |
| 8.168,27 |
|
| | 11183/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.353,47 |
| 0,00 |
| 3.353,47 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.353,47 |
| |
| 3.353,47 |
|
| | 11184/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.956,14 |
| 0,00 |
| 3.956,14 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.956,14 |
| |
| 3.956,14 |
|
| | 11185/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 9.409,32 |
| 0,00 |
| 9.409,32 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.409,32 |
| |
| 9.409,32 |
|
| | 11186/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.544,80 |
| 0,00 |
| 1.544,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.544,80 |
| |
| 1.544,80 |
|
| | 11187/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.819,06 |
| 0,00 |
| 1.819,06 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.819,06 |
| |
| 1.819,06 |
|
| | 11188/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 434,40 |
| 0,00 |
| 434,40 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
434,40 |
| |
| 434,40 |
|
| | 11189/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 10.895,42 |
| 0,00 |
| 10.895,42 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.895,42 |
| |
| 10.895,42 |
|
| | 11190/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 350,70 |
| 0,00 |
| 350,70 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
350,70 |
| |
| 350,70 |
|
| | 11191/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.013,60 |
| 0,00 |
| 1.013,60 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.013,60 |
| |
| 1.013,60 |
|
| | 11192/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 22.750,18 |
| 0,00 |
| 22.750,18 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
22.750,18 |
| |
| 22.750,18 |
|
| | 11193/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.193,28 |
| 0,00 |
| 2.193,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.193,28 |
| |
| 2.193,28 |
|
| | 11194/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 425,64 |
| 0,00 |
| 425,64 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
425,64 |
| |
| 425,64 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
29 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11195/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.327,99 |
| 0,00 |
| 2.327,99 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.327,99 |
| |
| 2.327,99 |
|
| | 11196/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 35.618,60 |
| 0,00 |
| 35.618,60 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
35.618,60 |
| |
| 35.618,60 |
|
| | 11197/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 228,46 |
| 0,00 |
| 228,46 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
228,46 |
| |
| 228,46 |
|
| | 11198/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.177,56 |
| 0,00 |
| 3.177,56 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.177,56 |
| |
| 3.177,56 |
|
| | 11199/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 905,03 |
| 0,00 |
| 905,03 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
905,03 |
| |
| 905,03 |
|
| | 11200/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.515,13 |
| 0,00 |
| 1.515,13 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.515,13 |
| |
| 1.515,13 |
|
| | 11201/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 11.812,16 |
| 0,00 |
| 11.812,16 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
11.812,16 |
| |
| 11.812,16 |
|
| | 11202/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 738,25 |
| 0,00 |
| 738,25 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
738,25 |
| |
| 738,25 |
|
| | 11203/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 37.133,26 |
| 0,00 |
| 37.133,26 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
37.133,26 |
| |
| 37.133,26 |
|
| | 11204/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.520,12 |
| 0,00 |
| 2.520,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.520,12 |
| |
| 2.520,12 |
|
| | 11205/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.602,23 |
| 0,00 |
| 2.602,23 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.602,23 |
| |
| 2.602,23 |
|
| | 11206/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.195,84 |
| 0,00 |
| 3.195,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.195,84 |
| |
| 3.195,84 |
|
| | 11207/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.121,99 |
| 0,00 |
| 4.121,99 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.121,99 |
| |
| 4.121,99 |
|
| | 11208/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 65.851,64 |
| 0,00 |
| 65.851,64 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
65.851,64 |
| |
| 65.851,64 |
|
| | 11209/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.434,19 |
| 0,00 |
| 4.434,19 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.434,19 |
| |
| 4.434,19 |
|
| | 11210/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.400,20 |
| 0,00 |
| 4.400,20 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.400,20 |
| |
| 4.400,20 |
|
| | 11211/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.692,04 |
| 0,00 |
| 8.692,04 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.692,04 |
| |
| 8.692,04 |
|
| | 11212/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.071,81 |
| 0,00 |
| 2.071,81 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.071,81 |
| |
| 2.071,81 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
30 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11213/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.342,64 |
| 0,00 |
| 4.342,64 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.342,64 |
| |
| 4.342,64 |
|
| | 11214/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11215/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.094,25 |
| 0,00 |
| 1.094,25 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.094,25 |
| |
| 1.094,25 |
|
| | 11216/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 11.653,61 |
| 0,00 |
| 11.653,61 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
11.653,61 |
| |
| 11.653,61 |
|
| | 11217/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 36.182,66 |
| 0,00 |
| 36.182,66 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
36.182,66 |
| |
| 36.182,66 |
|
| | 11218/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.404,69 |
| 0,00 |
| 2.404,69 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.404,69 |
| |
| 2.404,69 |
|
| | 11219/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.588,26 |
| 0,00 |
| 2.588,26 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.588,26 |
| |
| 2.588,26 |
|
| | 11220/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.302,51 |
| 0,00 |
| 1.302,51 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.302,51 |
| |
| 1.302,51 |
|
| | 11221/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 60,39 |
| 0,00 |
| 60,39 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
60,39 |
| |
| 60,39 |
|
| | 11222/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 939,02 |
| 0,00 |
| 939,02 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
939,02 |
| |
| 939,02 |
|
| | 11223/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.313,55 |
| 0,00 |
| 3.313,55 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.313,55 |
| |
| 3.313,55 |
|
| | 11224/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 123.709,35 |
| 0,00 |
| 123.709,35 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
123.709,35 |
| |
| 123.709,35 |
|
| | 11225/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 457,69 |
| 0,00 |
| 457,69 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
457,69 |
| |
| 457,69 |
|
| | 11226/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 12.131,78 |
| 0,00 |
| 12.131,78 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.131,78 |
| |
| 12.131,78 |
|
| | 11227/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 614,22 |
| 0,00 |
| 614,22 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
614,22 |
| |
| 614,22 |
|
| | 11228/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 677,17 |
| 0,00 |
| 677,17 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
677,17 |
| |
| 677,17 |
|
| | 11229/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 12.972,30 |
| 0,00 |
| 12.972,30 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.972,30 |
| |
| 12.972,30 |
|
| | 11230/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 561.007,08 |
| 0,00 |
| 561.007,08 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
31 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
561.007,08 |
| |
| 561.007,08 |
|
| | 11231/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.254,21 |
| 0,00 |
| 6.254,21 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.254,21 |
| |
| 6.254,21 |
|
| | 11232/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.958,39 |
| 0,00 |
| 6.958,39 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.958,39 |
| |
| 6.958,39 |
|
| | 11233/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 43.889,76 |
| 0,00 |
| 43.889,76 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
43.889,76 |
| |
| 43.889,76 |
|
| | 11234/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 817,36 |
| 0,00 |
| 817,36 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
817,36 |
| |
| 817,36 |
|
| | 11235/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.301,90 |
| 0,00 |
| 1.301,90 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.301,90 |
| |
| 1.301,90 |
|
| | 11236/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 12.542,70 |
| 0,00 |
| 12.542,70 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.542,70 |
| |
| 12.542,70 |
|
| | 11237/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.16.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.696,81 |
| 0,00 |
| 1.696,81 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.696,81 |
| |
| 1.696,81 |
|
| | 11238/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 120.782,07 |
| 0,00 |
| 120.782,07 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
120.782,07 |
| |
| 120.782,07 |
|
| | 11239/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.649,78 |
| 0,00 |
| 5.649,78 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.649,78 |
| |
| 5.649,78 |
|
| | 11240/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 156,49 |
| 0,00 |
| 156,49 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
156,49 |
| |
| 156,49 |
|
| | 11241/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.16.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 57,80 |
| 0,00 |
| 57,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
57,80 |
| |
| 57,80 |
|
| | 11242/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.46.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 34.681,24 |
| 0,00 |
| 34.681,24 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
34.681,24 |
| |
| 34.681,24 |
|
| | 11243/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 471.358,82 |
| 0,00 |
| 471.358,82 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
471.358,82 |
| |
| 471.358,82 |
|
| | 11244/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.768,14 |
| 0,00 |
| 4.768,14 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.768,14 |
| |
| 4.768,14 |
|
| | 11245/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.690,01 |
| 0,00 |
| 1.690,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.690,01 |
| |
| 1.690,01 |
|
| | 11246/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 32.503,24 |
| 0,00 |
| 32.503,24 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
32.503,24 |
| |
| 32.503,24 |
|
| | 11247/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 421,67 |
| 0,00 |
| 421,67 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
421,67 |
| |
| 421,67 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
32 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11248/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.822,17 |
| 0,00 |
| 5.822,17 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.822,17 |
| |
| 5.822,17 |
|
| | 11249/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.3.90.46.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 20.358,65 |
| 0,00 |
| 20.358,65 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
20.358,65 |
| |
| 20.358,65 |
|
| | 11250/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 145.347,59 |
| 0,00 |
| 145.347,59 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
145.347,59 |
| |
| 145.347,59 |
|
| | 11251/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.456,60 |
| 0,00 |
| 3.456,60 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.456,60 |
| |
| 3.456,60 |
|
| | 11252/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.420,36 |
| 0,00 |
| 5.420,36 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.420,36 |
| |
| 5.420,36 |
|
| | 11253/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 9.685,04 |
| 0,00 |
| 9.685,04 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.685,04 |
| |
| 9.685,04 |
|
| | 11254/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.808,87 |
| 0,00 |
| 3.808,87 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.808,87 |
| |
| 3.808,87 |
|
| | 11255/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11256/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 837,10 |
| 0,00 |
| 837,10 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
837,10 |
| |
| 837,10 |
|
| | 11257/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 9.400,47 |
| 0,00 |
| 9.400,47 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.400,47 |
| |
| 9.400,47 |
|
| | 11258/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.081,80 |
| 0,00 |
| 8.081,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.081,80 |
| |
| 8.081,80 |
|
| | 11259/000-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.36.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 7.420,50 |
| 0,00 |
| 7.420,50 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.420,50 |
| |
| 7.420,50 |
|
| | 11260/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 16.476,57 |
| 0,00 |
| 16.476,57 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
16.476,57 |
| |
| 16.476,57 |
|
| | 11261/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 157,91 |
| 0,00 |
| 157,91 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
157,91 |
| |
| 157,91 |
|
| | 11262/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 411,84 |
| 0,00 |
| 411,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
411,84 |
| |
| 411,84 |
|
| | 11263/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.486,88 |
| 0,00 |
| 2.486,88 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.486,88 |
| |
| 2.486,88 |
|
| | 11264/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11265/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 315,03 |
| 0,00 |
| 315,03 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
315,03 |
| |
| 315,03 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
33 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11266/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.025,13 |
| 0,00 |
| 3.025,13 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.025,13 |
| |
| 3.025,13 |
|
| | 11267/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.195,45 |
| 0,00 |
| 1.195,45 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.195,45 |
| |
| 1.195,45 |
|
| | 11268/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 31.841,57 |
| 0,00 |
| 31.841,57 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
31.841,57 |
| |
| 31.841,57 |
|
| | 11269/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.954,46 |
| 0,00 |
| 2.954,46 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.954,46 |
| |
| 2.954,46 |
|
| | 11270/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.272,11 |
| 0,00 |
| 2.272,11 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.272,11 |
| |
| 2.272,11 |
|
| | 11271/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 927,61 |
| 0,00 |
| 927,61 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
927,61 |
| |
| 927,61 |
|
| | 11272/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| | 11273/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 178,02 |
| 0,00 |
| 178,02 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
178,02 |
| |
| 178,02 |
|
| | 11274/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.797,15 |
| 0,00 |
| 2.797,15 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.797,15 |
| |
| 2.797,15 |
|
| | 11275/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.800,00 |
| 0,00 |
| 1.800,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.800,00 |
| |
| 1.800,00 |
|
| | 11276/000-2014 |
| 18.01.27.812.3.1.90.04.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 20.130,00 |
| 0,00 |
| 20.130,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
20.130,00 |
| |
| 20.130,00 |
|
| | 11277/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| 36.665,77 |
| 0,00 |
| 36.665,77 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
36.665,77 |
| |
| 36.665,77 |
|
| | 11278/000-2014 |
| 211110300 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 283.724,65 |
| 0,00 |
| 283.724,65 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
283.724,65 |
| |
| 283.724,65 |
|
| | 11279/000-2014 |
| 211120000 |
| Outros/Não Aplicável |
| PENSAO ALIMENTICIA |
| O |
| 15.250,17 |
| 0,00 |
| 15.250,17 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
15.250,17 |
| |
| 15.250,17 |
|
| | 11280/000-2014 |
| 211160000 |
| Outros/Não Aplicável |
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI |
| 00.923.783/0001-85 |
| J |
| 22.169,76 |
| 0,00 |
| 22.169,76 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
22.169,76 |
| |
| 22.169,76 |
|
| | 11281/000-2014 |
| 211160000 |
| Outros/Não Aplicável |
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC |
| 01.911.918/0001-55 |
| J |
| 1.533,29 |
| 0,00 |
| 1.533,29 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.533,29 |
| |
| 1.533,29 |
|
| | 11282/000-2014 |
| 211110200 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 816,25 |
| 0,00 |
| 816,25 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
816,25 |
| |
| 816,25 |
|
| | 11283/000-2014 |
| 211199900 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 21.663,49 |
| 0,00 |
| 21.663,49 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
34 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
21.663,49 |
| |
| 21.663,49 |
|
| | 11284/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 17.868,72 |
| 0,00 |
| 17.868,72 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
17.868,72 |
| |
| 17.868,72 |
|
| | 11285/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 313.700,24 |
| 0,00 |
| 313.700,24 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
313.700,24 |
| |
| 313.700,24 |
|
| | 11286/000-2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 161,78 |
| 0,00 |
| 161,78 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
161,78 |
| |
| 161,78 |
|
| | 11287/000-2014 |
| 211199900 |
| Outros/Não Aplicável |
| FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P. |
| O |
| 537,07 |
| 0,00 |
| 537,07 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
537,07 |
| |
| 537,07 |
|
| | 11288/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| BV FINANCEIRA CFI S/A |
| 01.149.953/0001-89 |
| J |
| 16.625,19 |
| 0,00 |
| 16.625,19 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
16.625,19 |
| |
| 16.625,19 |
|
| | 11289/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. |
| 33.066.408/0960-40 |
| J |
| 26.647,77 |
| 0,00 |
| 26.647,77 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
26.647,77 |
| |
| 26.647,77 |
|
| | 11290/000-2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 436,18 |
| 0,00 |
| 436,18 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
436,18 |
| |
| 436,18 |
|
| | 11291/000-2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.479,71 |
| 0,00 |
| 4.479,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.479,71 |
| |
| 4.479,71 |
|
| | 11292/000-2014 |
| 211490100 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 23.013,04 |
| 0,00 |
| 23.013,04 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
23.013,04 |
| |
| 23.013,04 |
|
| | 11293/000-2014 |
| 112900000 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 33.428,20 |
| 0,00 |
| 33.428,20 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33.428,20 |
| |
| 33.428,20 |
|
| | 11294/000-2014 |
| 112900000 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 883,64 |
| 0,00 |
| 883,64 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
883,64 |
| |
| 883,64 |
|
| | 11295/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 02.477.571/0001-47 |
| J |
| 3.030,75 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - MICRODONT |
| |
UN |
| |
| 31,0000 |
| |
1,25 |
| |
| 38,75 |
|
| | 14 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | | 19 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - VIC PHARMA - PARA | | USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
|
| GL |
| 13,0000 |
| 82,00 |
| 1.066,00 |
|
| | |
| | 6 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - INJECTA |
| CX |
| 15,0000 |
| 12,00 |
| 180,00 |
|
| | 15 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | | 16 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ | | 12G + 10ML - FILL CANAL |
|
| KIT |
| 3,0000 |
| 19,00 |
| 57,00 |
|
| | |
| | 3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 7 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA |
| CX |
| 15,0000 |
| 10,00 |
| 150,00 |
|
| | 10 - CREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - CONDOR BABY |
| UN |
| 300,0000 |
| 2,60 |
| 780,00 |
|
| | 11 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 12 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 13 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | 1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
35 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - MICRODONT |
| UN |
| 13,0000 |
| 1,25 |
| 16,25 |
|
| | | 5 - BROCA P/ ACABAMENTO RESINA ACRILICA PEÇA RETA, OGIVAL, MULTI-LAMINADA E CORTE CRUZADO | | E FINO - DHPRO |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 37,00 |
| 74,00 |
|
| | |
| | 8 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 1ª SERIE (15-40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA |
| CX |
| 15,0000 |
| 12,00 |
| 180,00 |
|
| | 9 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA |
| CX |
| 15,0000 |
| 12,00 |
| 180,00 |
|
| | 17 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G - SEALER 26 |
| KIT |
| 3,0000 |
| 45,00 |
| 135,00 |
|
| | 18 - DENTES DE ESTOQUE EM ACRILICO - ANTERIORES MOD. 266 - COR 66 - VIPI DENT PLUS |
| CART |
| 10,0000 |
| 6,00 |
| 60,00 |
|
| | 11296/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 02.477.571/0001-47 |
| J |
| 5.075,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 4 - SOLUÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOPLAK |
| |
LT |
| |
| 10,0000 |
| |
29,00 |
| |
| 290,00 |
|
| | 8 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KG BRUSH |
| PCTE |
| 5,0000 |
| 5,00 |
| 25,00 |
|
| | 2 - PINCEL DE PELO ANIMAL N° 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE |
| UN |
| 5,0000 |
| 7,00 |
| 35,00 |
|
| | 3 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - BIODINAMICA |
| FR |
| 10,0000 |
| 4,80 |
| 48,00 |
|
| | | 10 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, | | BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - OPALLIS FLOW |
|
| BISN |
| 10,0000 |
| 14,00 |
| 140,00 |
|
| | |
| | | 11 - PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO - RADIOPACA, ESTOJO CONTENDO 2 | | TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA E 2 TUBETES COM GLICERINA - CALLEN |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 40,00 |
| 80,00 |
|
| | |
| | 12 - SOLVENTE DE GUTTA PERCHA A BASE DE OLEO ESSENCIAL DE LARANJA, FRASCO COM 10ML - CITROL |
| UN |
| 1,0000 |
| 12,00 |
| 12,00 |
|
| | 1 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1° SERIE - QUIMIDROL |
| UN |
| 2,0000 |
| 15,00 |
| 30,00 |
|
| | 5 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAK |
| FR |
| 10,0000 |
| 7,00 |
| 70,00 |
|
| | | 7 - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO C/ | | POLIMEROS, COR MARFIM - EMB C/ 38G+15ML - IRM |
|
| KIT |
| 70,0000 |
| 57,00 |
| 3.990,00 |
|
| | |
| | 9 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE COR 66 - EMB 120ML+220G - DENCOR |
| KIT |
| 5,0000 |
| 30,00 |
| 150,00 |
|
| | 13 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 21 mm - SYBRONEDO |
| CX |
| 2,0000 |
| 15,00 |
| 30,00 |
|
| | 14 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 25 mm - SYBRONEDO |
| CX |
| 2,0000 |
| 15,00 |
| 30,00 |
|
| | 6 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - SYBRONENDO |
| CX |
| 2,0000 |
| 15,00 |
| 30,00 |
|
| | 15 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto - TIGRE |
| UN |
| 5,0000 |
| 17,00 |
| 85,00 |
|
| | | 16 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE INCOLOR - EMB 120ML+220G - DENCOR - PARA USO EM | | TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| KIT |
| 1,0000 |
| 30,00 |
| 30,00 |
|
| | |
| | 11297/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.908,84 |
| 0,00 |
| 2.908,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.908,84 |
| |
| 2.908,84 |
|
| | 11298/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.878,44 |
| 0,00 |
| 3.878,44 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.878,44 |
| |
| 3.878,44 |
|
| | 11299/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 727,21 |
| 0,00 |
| 727,21 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
727,21 |
| |
| 727,21 |
|
| | 11300/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.908,84 |
| 0,00 |
| 2.908,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.908,84 |
| |
| 2.908,84 |
|
| | 11301/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 100,00 |
| 0,00 |
| 100,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
100,00 |
| |
| 100,00 |
|
| | 11302/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 742,05 |
| 0,00 |
| 742,05 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
742,05 |
| |
| 742,05 |
|
| | 11303/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.649,00 |
| 0,00 |
| 1.649,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.649,00 |
| |
| 1.649,00 |
|
| | 11304/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 371,02 |
| 0,00 |
| 371,02 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
36 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
371,02 |
| |
| 371,02 |
|
| | 11305/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 50,00 |
| 0,00 |
| 50,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 50,00 |
|
| | 11306/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 371,85 |
| 0,00 |
| 371,85 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
371,85 |
| |
| 371,85 |
|
| | 11307/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 822,50 |
| 0,00 |
| 822,50 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
822,50 |
| |
| 822,50 |
|
| | 11308/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 768,52 |
| 0,00 |
| 768,52 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
768,52 |
| |
| 768,52 |
|
| | 11309/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.233,75 |
| 0,00 |
| 1.233,75 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.233,75 |
| |
| 1.233,75 |
|
| | 11310/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 9.437,04 |
| 0,00 |
| 9.437,04 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.437,04 |
| |
| 9.437,04 |
|
| | 11311/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.304,09 |
| 0,00 |
| 1.304,09 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.304,09 |
| |
| 1.304,09 |
|
| | 11312/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 13,33 |
| 0,00 |
| 13,33 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
13,33 |
| |
| 13,33 |
|
| | 11313/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 114,31 |
| 0,00 |
| 114,31 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
114,31 |
| |
| 114,31 |
|
| | 11314/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.019,43 |
| 0,00 |
| 1.019,43 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.019,43 |
| |
| 1.019,43 |
|
| | 11315/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 574,93 |
| 0,00 |
| 574,93 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
574,93 |
| |
| 574,93 |
|
| | 11316/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 19,31 |
| 0,00 |
| 19,31 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
19,31 |
| |
| 19,31 |
|
| | 11317/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.175,99 |
| 0,00 |
| 2.175,99 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.175,99 |
| |
| 2.175,99 |
|
| | 11318/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 513,94 |
| 0,00 |
| 513,94 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
513,94 |
| |
| 513,94 |
|
| | 11319/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 210,84 |
| 0,00 |
| 210,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
210,84 |
| |
| 210,84 |
|
| | 11320/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.119,95 |
| 0,00 |
| 3.119,95 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.119,95 |
| |
| 3.119,95 |
|
| | 11321/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.041,35 |
| 0,00 |
| 1.041,35 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.041,35 |
| |
| 1.041,35 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
37 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11322/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 545,61 |
| 0,00 |
| 545,61 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
545,61 |
| |
| 545,61 |
|
| | 11323/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.46.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4,55 |
| 0,00 |
| 4,55 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4,55 |
| |
| 4,55 |
|
| | 11324/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| 1.350,12 |
| 0,00 |
| 1.350,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.350,12 |
| |
| 1.350,12 |
|
| | 11325/000-2014 |
| 211110300 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 1.078,23 |
| 0,00 |
| 1.078,23 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.078,23 |
| |
| 1.078,23 |
|
| | 11326/000-2014 |
| 211160000 |
| Outros/Não Aplicável |
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC |
| 01.911.918/0001-55 |
| J |
| 14,84 |
| 0,00 |
| 14,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
14,84 |
| |
| 14,84 |
|
| | 11327/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 427,47 |
| 0,00 |
| 427,47 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
427,47 |
| |
| 427,47 |
|
| | 11328/000-2014 |
| 112190200 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 668,56 |
| 0,00 |
| 668,56 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
668,56 |
| |
| 668,56 |
|
| | 11329/000-2014 |
| 112900000 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 31,40 |
| 0,00 |
| 31,40 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
31,40 |
| |
| 31,40 |
|
| | 11330/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 4814/2014 |
| Pregão Presencial |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 02.477.571/0001-47 |
| J |
| 100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO EM | | TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
|
| |
FR |
| |
| 10,0000 |
| |
10,00 |
| |
| 100,00 |
|
| | |
| | 11331/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME |
| 07.645.691/0001-20 |
| J |
| 4.890,32 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DO | | EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 1,0000 |
| |
4.890,32 |
| |
| 4.890,32 |
|
| | |
| | 11332/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.30.01 |
| 5792/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 2.036,70 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE | | QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
|
| |
UN |
| |
| 490,0000 |
| |
3,29 |
| |
| 1.612,10 |
|
| | |
| | | 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM | | APROXIMADAMENTE 600GR - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM | | 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES |
|
| UN |
| 55,0000 |
| 7,72 |
| 424,60 |
|
| | |
| | 11333/000-2014 |
| 05.00.15.122.4.4.90.52.01 |
| 3141/2014 |
| Pregão Presencial |
| TB Dalfré - EPP |
| 10.928.193/0001-07 |
| J |
| 1.072,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de | | ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - | | KOMECO 12FCMXS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
1.072,00 |
| |
| 1.072,00 |
|
| | |
| | 11334/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| O |
| 140,84 |
| 0,00 |
| 140,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - GABINETE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
140,84 |
| |
| 140,84 |
|
| | |
| | 11335/000-2014 |
| 05.00.15.122.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| JULIO LOPES RAMPONI ME |
| 13.773.525/0001-01 |
| J |
| 490,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA INSTALAÇÃO NESTA SECRETARIA - | | PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
490,00 |
| |
| 490,00 |
|
| | |
| | 11336/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS |
| O |
| 45,29 |
| 0,00 |
| 45,29 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - JURÍDICO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
45,29 |
| |
| 45,29 |
|
| | |
| | 11337/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| O |
| 491,33 |
| 0,00 |
| 491,33 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
38 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
491,33 |
| |
| 491,33 |
|
| | |
| | 11338/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| O |
| 197,26 |
| 0,00 |
| 197,26 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - FINANÇAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
197,26 |
| |
| 197,26 |
|
| | |
| | 11339/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9922/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| NEWTON DOS SANTOS MORAIS |
| 620.127.898-20 |
| F |
| 66,02 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA DISPUTAR | | JOGOS ESCOLARES DIA 29/08/2014 -SAÍDA: 06:00h RETORNO: 23:30h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | |
| | 11340/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E | | OBRA |
|
| O |
| 120,53 |
| 0,00 |
| 120,53 |
| 0,00 |
|
| | |
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
120,53 |
| |
| 120,53 |
|
| | |
| | 11341/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA |
| O |
| 157,48 |
| 0,00 |
| 157,48 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - TRÂNSITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
157,48 |
| |
| 157,48 |
|
| | |
| | 11342/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9919/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| NEWTON DOS SANTOS MORAIS |
| 620.127.898-20 |
| F |
| 66,02 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR EQUIPE DE TÊNIS DE MESA PARA PARTICIPAR DE | | CAMPEONATO, DIA 23/08/2014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | |
| | 11343/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| O |
| 3.711,58 |
| 0,00 |
| 3.711,58 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.711,58 |
| |
| 3.711,58 |
|
| | |
| | 11344/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
| O |
| 638,09 |
| 0,00 |
| 638,09 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - DESENV. AGRÁRIO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
638,09 |
| |
| 638,09 |
|
| | |
| | 11345/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9921/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| NEWTON DOS SANTOS MORAIS |
| 620.127.898-20 |
| F |
| 33,01 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS | | ABERTOS, DIA 17/08/2014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 20:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 11346/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. |
| O |
| 2.349,49 |
| 0,00 |
| 2.349,49 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.349,49 |
| |
| 2.349,49 |
|
| | |
| | 11347/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9920/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| NEWTON DOS SANTOS MORAIS |
| 620.127.898-20 |
| F |
| 33,01 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR ATLETA DE JUDÔ QUE FOI DISPUTAR CAMPEONATO, | | SAÍDA: 24/08/2014 ÀS 17:00h RETORNO: 25/08/2014 ÀS 01:30h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 11348/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 16.765,91 |
| 0,00 |
| 16.765,91 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
16.765,91 |
| |
| 16.765,91 |
|
| | 11349/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.477,42 |
| 0,00 |
| 5.477,42 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.477,42 |
| |
| 5.477,42 |
|
| | 11350/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.832,71 |
| 0,00 |
| 3.832,71 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.832,71 |
| |
| 3.832,71 |
|
| | 11351/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.323,50 |
| 0,00 |
| 5.323,50 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.323,50 |
| |
| 5.323,50 |
|
| | 11352/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.634,82 |
| 0,00 |
| 2.634,82 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.634,82 |
| |
| 2.634,82 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
39 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11353/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.843,65 |
| 0,00 |
| 1.843,65 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.843,65 |
| |
| 1.843,65 |
|
| | 11354/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.160,55 |
| 0,00 |
| 2.160,55 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.160,55 |
| |
| 2.160,55 |
|
| | 11355/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 10.781,99 |
| 0,00 |
| 10.781,99 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.781,99 |
| |
| 10.781,99 |
|
| | 11356/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 7.544,44 |
| 0,00 |
| 7.544,44 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.544,44 |
| |
| 7.544,44 |
|
| | 11357/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.389,14 |
| 0,00 |
| 1.389,14 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.389,14 |
| |
| 1.389,14 |
|
| | 11358/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.561,61 |
| 0,00 |
| 8.561,61 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.561,61 |
| |
| 8.561,61 |
|
| | 11359/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.990,77 |
| 0,00 |
| 5.990,77 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.990,77 |
| |
| 5.990,77 |
|
| | 11360/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 6.852,64 |
| 0,00 |
| 6.852,64 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.852,64 |
| |
| 6.852,64 |
|
| | 11361/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.099,61 |
| 0,00 |
| 3.099,61 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.099,61 |
| |
| 3.099,61 |
|
| | 11362/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.168,89 |
| 0,00 |
| 2.168,89 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.168,89 |
| |
| 2.168,89 |
|
| | 11363/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.336,88 |
| 0,00 |
| 3.336,88 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.336,88 |
| |
| 3.336,88 |
|
| | 11364/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.226,43 |
| 0,00 |
| 1.226,43 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.226,43 |
| |
| 1.226,43 |
|
| | 11365/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 858,18 |
| 0,00 |
| 858,18 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
858,18 |
| |
| 858,18 |
|
| | 11366/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 7.095,32 |
| 0,00 |
| 7.095,32 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.095,32 |
| |
| 7.095,32 |
|
| | 11367/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 11.500,14 |
| 0,00 |
| 11.500,14 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
11.500,14 |
| |
| 11.500,14 |
|
| | 11368/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.048,37 |
| 0,00 |
| 8.048,37 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.048,37 |
| |
| 8.048,37 |
|
| | 11369/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.862,12 |
| 0,00 |
| 4.862,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.862,12 |
| |
| 4.862,12 |
|
| | 11370/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.080,05 |
| 0,00 |
| 2.080,05 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.080,05 |
| |
| 2.080,05 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
40 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11371/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.455,48 |
| 0,00 |
| 1.455,48 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.455,48 |
| |
| 1.455,48 |
|
| | 11372/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 9.427,30 |
| 0,00 |
| 9.427,30 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.427,30 |
| |
| 9.427,30 |
|
| | 11373/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 100.862,38 |
| 0,00 |
| 100.862,38 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
100.862,38 |
| |
| 100.862,38 |
|
| | 11374/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 70.575,78 |
| 0,00 |
| 70.575,78 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
70.575,78 |
| |
| 70.575,78 |
|
| | 11375/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.044,25 |
| 0,00 |
| 1.044,25 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.044,25 |
| |
| 1.044,25 |
|
| | 11376/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 7.075,44 |
| 0,00 |
| 7.075,44 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.075,44 |
| |
| 7.075,44 |
|
| | 11377/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 7.817,35 |
| 0,00 |
| 7.817,35 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.817,35 |
| |
| 7.817,35 |
|
| | 11378/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.470,03 |
| 0,00 |
| 5.470,03 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.470,03 |
| |
| 5.470,03 |
|
| | 11379/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 766,44 |
| 0,00 |
| 766,44 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
766,44 |
| |
| 766,44 |
|
| | 11380/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 5.549,01 |
| 0,00 |
| 5.549,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.549,01 |
| |
| 5.549,01 |
|
| | 11381/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.882,85 |
| 0,00 |
| 3.882,85 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.882,85 |
| |
| 3.882,85 |
|
| | 11382/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 20.187,38 |
| 0,00 |
| 20.187,38 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
20.187,38 |
| |
| 20.187,38 |
|
| | 11383/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 14.125,62 |
| 0,00 |
| 14.125,62 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
14.125,62 |
| |
| 14.125,62 |
|
| | 11384/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 87.055,11 |
| 0,00 |
| 87.055,11 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
87.055,11 |
| |
| 87.055,11 |
|
| | 11385/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 18.507,13 |
| 0,00 |
| 18.507,13 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
18.507,13 |
| |
| 18.507,13 |
|
| | 11386/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 73.837,47 |
| 0,00 |
| 73.837,47 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
73.837,47 |
| |
| 73.837,47 |
|
| | 11387/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 73.111,34 |
| 0,00 |
| 73.111,34 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
73.111,34 |
| |
| 73.111,34 |
|
| | 11388/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 51.157,67 |
| 0,00 |
| 51.157,67 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
41 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
51.157,67 |
| |
| 51.157,67 |
|
| | 11389/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 12.486,94 |
| 0,00 |
| 12.486,94 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.486,94 |
| |
| 12.486,94 |
|
| | 11390/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 15.693,14 |
| 0,00 |
| 15.693,14 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
15.693,14 |
| |
| 15.693,14 |
|
| | 11391/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 10.981,02 |
| 0,00 |
| 10.981,02 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.981,02 |
| |
| 10.981,02 |
|
| | 11392/000-2014 |
| 15.00.08.243.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.484,10 |
| 0,00 |
| 1.484,10 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.484,10 |
| |
| 1.484,10 |
|
| | 11393/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.552,05 |
| 0,00 |
| 3.552,05 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.552,05 |
| |
| 3.552,05 |
|
| | 11394/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.056,06 |
| 0,00 |
| 1.056,06 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.056,06 |
| |
| 1.056,06 |
|
| | 11395/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 738,96 |
| 0,00 |
| 738,96 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
738,96 |
| |
| 738,96 |
|
| | 11396/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 1.670,40 |
| 0,00 |
| 1.670,40 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.670,40 |
| |
| 1.670,40 |
|
| | 11397/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 9.313,41 |
| 0,00 |
| 9.313,41 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.313,41 |
| |
| 9.313,41 |
|
| | 11398/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 3.205,96 |
| 0,00 |
| 3.205,96 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.205,96 |
| |
| 3.205,96 |
|
| | 11399/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.243,29 |
| 0,00 |
| 2.243,29 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.243,29 |
| |
| 2.243,29 |
|
| | 11400/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO |
| O |
| 58,90 |
| 0,00 |
| 58,90 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - CULTURA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
58,90 |
| |
| 58,90 |
|
| | |
| | 11401/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9923/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| NEWTON DOS SANTOS MORAIS |
| 620.127.898-20 |
| F |
| 33,01 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA | | PARTICIPAR DA LINAF, DIA 16/08/2014 SAÍDA: 16/08/2014 ÀS 14:00h RETORNO: 21:30h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 11402/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9925/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES |
| 133.671.808-07 |
| F |
| 1.066,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETINIGNA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014, SAÍDA: | | 14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 4,0000 |
| |
184,05 |
| |
| 736,20 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 10,0000 |
| 33,01 |
| 330,10 |
|
| | 11403/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9926/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS |
| 201.109.958-72 |
| F |
| 1.068,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 10,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 330,10 |
|
| | | 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2014 , | | SAÍDA: 09/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
|
| 4,0000 |
| 184,50 |
| 738,00 |
|
| | |
| | 11404/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 8.000,00 |
| 0,00 |
| 8.000,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.000,00 |
| |
| 8.000,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
42 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 11405/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 10.109,02 |
| 0,00 |
| 10.109,02 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.109,02 |
| |
| 10.109,02 |
|
| | 11406/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 4.572,26 |
| 0,00 |
| 4.572,26 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.572,26 |
| |
| 4.572,26 |
|
| | 11407/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 453,85 |
| 0,00 |
| 453,85 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
453,85 |
| |
| 453,85 |
|
| | 11408/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 2.273,36 |
| 0,00 |
| 2.273,36 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.273,36 |
| |
| 2.273,36 |
|
| | 11409/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 45.610,17 |
| 0,00 |
| 45.610,17 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
45.610,17 |
| |
| 45.610,17 |
|
| | 11410/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.14.01 |
| 9918/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SYLVIO RENATO MURASAWA |
| 169.483.328-38 |
| F |
| 817,58 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: | | 15/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 3,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 553,50 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 8,0000 |
| 33,01 |
| 264,08 |
|
| | 11411/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 331,58 |
| 0,00 |
| 331,58 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
331,58 |
| |
| 331,58 |
|
| | |
| | 11412/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.14.01 |
| 9924/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA |
| 269.915.158-09 |
| F |
| 316,09 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: | | 14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 15/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,05 |
| |
| 184,05 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 4,0000 |
| 33,01 |
| 132,04 |
|
| | 11413/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 319,43 |
| 0,00 |
| 319,43 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
319,43 |
| |
| 319,43 |
|
| | |
| | 11414/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 107,84 |
| 0,00 |
| 107,84 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - CULTURA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
107,84 |
| |
| 107,84 |
|
| | |
| | 11415/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 158,74 |
| 0,00 |
| 158,74 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
158,74 |
| |
| 158,74 |
|
| | |
| | 11416/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| 9928/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RICARDO FERREIRA HIRAIDE |
| 215.917.248-05 |
| F |
| 1.088,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 10,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 330,10 |
|
| | 2 - LANCHE |
| 3,0000 |
| 6,70 |
| 20,10 |
|
| | | 3 - PERNOITE - PARTICIPAR NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS | | EM SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS |
|
| 4,0000 |
| 184,50 |
| 738,00 |
|
| | |
| | 11417/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| 9928/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RICARDO FERREIRA HIRAIDE |
| 215.917.248-05 |
| F |
| 46,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - LANCHE - PARTICIPAR NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS EM | | SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS |
|
| |
| |
| 7,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 46,90 |
|
| | |
| | 11418/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 232,01 |
| 0,00 |
| 232,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
232,01 |
| |
| 232,01 |
|
| | |
| | 11419/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 223,51 |
| 0,00 |
| 223,51 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
43 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - ASSIT. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
223,51 |
| |
| 223,51 |
|
| | |
| | 11420/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 75,46 |
| 0,00 |
| 75,46 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - CULTURA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
75,46 |
| |
| 75,46 |
|
| | |
| | 11421/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 111,08 |
| 0,00 |
| 111,08 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
111,08 |
| |
| 111,08 |
|
| | |
| | 11422/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| O |
| 6.462,98 |
| 0,00 |
| 6.462,98 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.462,98 |
| |
| 6.462,98 |
|
| | |
| | 11423/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 1.408,64 |
| 0,00 |
| 1.408,64 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.408,64 |
| |
| 1.408,64 |
|
| | |
| | 11424/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 985,69 |
| 0,00 |
| 985,69 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
985,69 |
| |
| 985,69 |
|
| | |
| | 11425/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 227,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN |
| |
PCTE |
| |
| 50,0000 |
| |
2,27 |
| |
| 113,50 |
|
| | | 2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM EXAMES | | EM JEJUM NA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
|
| PCTE |
| 50,0000 |
| 2,27 |
| 113,50 |
|
| | |
| | 11426/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 9996/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 300,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - FOLHA DE E.V.A - DIVERSAS CORES. Medindo 600mmx400mmx2,5mm - PARA USO DE TODAS AS | | UNIDADES DE SAÚDE - 30 UNIDADES DE CADA COR, SENDO: BRANCA, AZUL, VERMELHA, AMARELA, ROSA, | | VERDE, PRETA E MARROM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 240,0000 |
| |
1,25 |
| |
| 300,00 |
|
| | |
| | 11427/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
| O |
| 924,98 |
| 0,00 |
| 924,98 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | | - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
924,98 |
| |
| 924,98 |
|
| | |
| | 11428/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 9905/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME |
| 13.314.007/0001-20 |
| J |
| 177,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
59,00 |
| |
| 177,00 |
|
| | 11429/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 9674/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR |
| 280.045.468-70 |
| F |
| 33,01 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - Para levar o paciente Sr. Narciso Cunha e a acompanhante Srª. Vera Lucia | | Cunha Mendes para fazer exame de tomografia na Clinica Multi imagem em Santos/SP - Dia 18/07/2014 com | | saída às 16:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | |
| | 11430/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 5791/2013 |
| Pregão Eletrônico |
| MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME |
| 12.976.044/0001-30 |
| J |
| 211,65 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA | | SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, SEÇÃO DE | | ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
42,33 |
| |
| 211,65 |
|
| | |
| | 11431/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 5791/2013 |
| Pregão Eletrônico |
| LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP |
| 04.521.468/0001-82 |
| J |
| 695,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - | | LEMARINK E260A11L - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA | | SECRETARIA, SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
139,00 |
| |
| 695,00 |
|
| | |
| | 11432/000-2014 |
| 512120000 |
| Outros/Não Aplicável |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| O |
| -400.000,00 |
| 0,00 |
| -400.000,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 8629/0-2014 - Motivo: Empenhado em duplicidade |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-400.000,00 |
| |
| -400.000,00 |
|
| | 11433/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.30.01 |
| 2744/2014 |
| Pregão Presencial |
| GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS L |
| 00.575.173/0001-38 |
| J |
| 9.352,72 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
44 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - CAMISA GOLA EM ESTILO V OU SIMILAR- MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Camisas Numeradas de | | 01 até 16, tamanhos G, manga curta. Cor Branca com detalhes Azul, Telada na frente o numero pequeno e o | | símbolo da prefeitura, e nas costas o numero grande e o nome do município. Conforme modelo 5 ou Similar. - | | GALGO |
|
| |
UN |
| |
| 16,0000 |
| |
34,52 |
| |
| 552,32 |
|
| | |
| | | 2 - SHORTS - MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Numerados de 01 até 16, tamanhos G. Cor Azul, com | | detalhes branco na lateral (uma listra branca na lateral, conforme o padrão de cores do modelo 4 ). Telada na | | frente do lado o numero pequeno. Conforme modelo 6 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 16,0000 |
| 23,20 |
| 371,20 |
|
| | |
| | | 4 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE DAMAS. Sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit, | | sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Municipio em | | baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. | | Conforme modelo 12 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 29,23 |
| 146,15 |
|
| | |
| | | 5 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE DAMAS. Sem numeração. Tamanhos GG. Malha Dri-Fit, | | sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Municipio em | | baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. | | Conforme modelo 12 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 29,23 |
| 116,92 |
|
| | |
| | | 7 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE DAMAS MASCULINO. Sem numeração. Tamanhos GG. | | Malha Dri-Fit, sendo de cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do | | Municipio em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do | | município. Conforme modelo 11 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 29,23 |
| 116,92 |
|
| | |
| | | 9 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO. Sem numeração. Tamanho | | das Camisas M. Malha Dri-Fit de cor Azul Escuro com detalhes Azul Claro, Telada na frente o símbolo da | | prefeitura, o nome do Municipio em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas | | costas o nome do município. Modalidade Tênis de Mesa Masculino, conforme modelo 13 (sendo a gola polo) ou | | Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 30,44 |
| 152,20 |
|
| | |
| | | 11 - BERMUDA COM BOLSO LATERAL - MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO. Sem numeração. | | Tamanho P, de cor Azul Escuro com detalhes Azul Claro, malha Tac Tel 4 cabos Pelitizadade. Conforme | | modelo 14 (com bolso) ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 27,65 |
| 138,25 |
|
| | |
| | | 15 - TOP - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Tamanho M, Numeração (4 conjuntos com numeros 1 e | | 2), em malha de fibra sintetica com grande elasticidade de cor Azul, c/ o numero (pequeno) e o brasão da | | Prefeitura com o nome do Municipio na frente, e nas costas o nome do município e o numero maior. | | Conforme modelo 15 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 23,57 |
| 47,14 |
|
| | |
| | | 19 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE HANDEBOL. Tamanho G, com numerção de 2 a 11 e 13 a 16. Malha | | Dri-Fit, sendo de cor Branca com detalhes Azul. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura | | e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Handebol, | | conforme as cores padrão do modelo 1 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 29,88 |
| 298,80 |
|
| | |
| | | 8 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO. Sem numeração. Tamanho | | das Camisas P. Malha Dri-Fit de cor Azul Escuro com detalhes Azul Claro, Telada na frente o símbolo da | | prefeitura, o nome do Municipio em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas | | costas o nome do município. Conforme modelo 13 (sendo a gola polo) ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 30,44 |
| 152,20 |
|
| | |
| | | 10 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO. Sem numeração. Tamanho | | das Camisas G. Malha Dri-Fit de cor Azul Escuro com detalhes Azul Claro, Telada na frente o símbolo da | | prefeitura, o nome do Municipio em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas | | costas o nome do município. Conforme modelo 13 (sendo a gola polo) ou Similar. |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 30,44 |
| 304,40 |
|
| | |
| | | 13 - BERMUDA COM BOLSO LATERAL - MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO. Sem numeração. | | Tamanho G, de cor Azul Escuro com detalhes Azul Claro, malha Tac Tel 4 cabos Pelitizadade. Conforme | | modelo 14 (com bolso) ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 27,65 |
| 276,50 |
|
| | |
| | | 14 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE TÊNIS DE MESA FEMININO. Sem numeração. Tamanho P. | | Malha Dri-Fit de cor Azul Escuro com detalhes Azul Claro, Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome | | do Municipio em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do | | município. Conforme modelo 13 (sendo a gola polo) ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 30,44 |
| 121,76 |
|
| | |
| | | 16 - SUNQUINI - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Tamanho M, sem numeração, em malha de fibra | | sintetica com grande elasticidade de cor Azul. Modalidade Vôlei de Praia Feminino - GALGO |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 18,37 |
| 36,74 |
|
| | |
| | | 18 - SHORTS - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA MASCULINO. Tamanho G, sem numeração. Malha Dri-Fit de | | cor Branca com lista Azul na lateral, Telada na frente o numero. No padrão das cores do modelo 18. - GALGO |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 24,96 |
| 99,84 |
|
| | |
| | | 22 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE HANDEBOL. Tamanho GG, com numerção de 2 a 11 e 13 a 16. | | Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da | | prefeitura e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Conforme as | | cores padrão do modelo 3 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 29,88 |
| 119,52 |
|
| | |
| | | 24 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Tamanho G, tendo | | estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da | | cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
|
| UN |
| 45,0000 |
| 109,50 |
| 4.927,50 |
|
| | |
| | | 3 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE DAMAS. Sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit, | | sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Municipio em |
|
| UN |
| 6,0000 |
| 29,23 |
| 175,38 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
45 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. | | Conforme modelo 12 ou Similar. - GALGO |
|
|
| | | 17 - CAMISA ESTILO REGATA - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA MASCULINO. Tamanho G, Numeração (4 | | conjuntos com numeros 1 e 2), malha Dri-Fit de cor Azul com detalhes de cor Beranco, Telada na frente o | | numero pequeno do lado direito e no equerdo o símbolo da prefeitura e o nome do municipio abaixo do | | brasão, e nas costas o nome do município e onumero. No padrão das cores do modelo 19. - GALGO |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 29,88 |
| 119,52 |
|
| | |
| | | 20 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE HANDEBOL. Tamanho GG, com numerção de 2 a 11 e 13 a 16. Cor | | Branca com detalhes Azul. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura e em baixo o nome | | da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Conforme as cores padrão do modelo 1 ou | | Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 29,88 |
| 119,52 |
|
| | |
| | | 23 - CALÇÃO - MODALIDADE HANDEBOL. Tamanho GG, malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes de | | branco. Numerados de 02 a 11 e 13 a 16. Conforme o modelo 4 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 14,0000 |
| 26,91 |
| 376,74 |
|
| | |
| | | 6 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE DAMAS MASCULINO. Sem numeração. Tamanhos G. Malha | | Dri-Fit, sendo de cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do | | Municipio em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do | | município. Conforme modelo 11 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 29,23 |
| 146,15 |
|
| | |
| | | 12 - BERMUDA COM BOLSO LATERAL - MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO. Sem numeração. | | Tamanho M, de cor Azul Escuro com detalhes Azul Claro, malha Tac Tel 4 cabos Pelitizadade. Conforme | | modelo 14 (com bolso) ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 27,65 |
| 138,25 |
|
| | |
| | | 21 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE HANDEBOL. Tamanho G, com numerção de 2 a 11 e 13 a 16. Malha | | Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura | | e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Conforme as cores | | padrão do modelo 3 ou Similar. - GALGO |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 29,88 |
| 298,80 |
|
| | |
| | 11434/000-2014 |
| 18.00.27.122.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| JULIO LOPES RAMPONI ME |
| 13.773.525/0001-01 |
| J |
| 4.864,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR BEGE - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DA SECRETARIA | | DE ESPORTES - CENTRO SOCIAL URBANOS - ESPORTES |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
272,00 |
| |
| 544,00 |
|
| | |
| | 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 |
| UN |
| 3,0000 |
| 490,00 |
| 1.470,00 |
|
| | | 2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU | | EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 950,00 |
| 2.850,00 |
|
| | |
| | 11435/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.30.01 |
| 846/2014 |
| Pregão Presencial |
| DANIEL DIAS CARVALHO - ME |
| 09.618.328/0001-40 |
| J |
| 68,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FAIXAS PARA CAPITÃO. - AX - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
6,80 |
| |
| 68,00 |
|
| | 11436/000-2014 |
| 14.00.08.244.4.4.90.52.05 |
| 9880/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 55.844.229/0003-66 |
| J |
| 73,46 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - ESCADA EM FERRO, 5 DEGRAUS - CLASSIC - PARA USO DO CRAS - C/C 286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
73,46 |
| |
| 73,46 |
|
| | 11437/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 9934/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME |
| 03.986.179/0001-96 |
| J |
| 350,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Instalada, em chapa galvanizada medindo 2,00x1,00metro - | | PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA | | DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
350,00 |
| |
| 350,00 |
|
| | |
| | 11438/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2986/2013 |
| Pregão Presencial |
| K FABRIL EIRELI - EPP |
| 11.714.976/0001-42 |
| J |
| 66,48 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais | | perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. | | - TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
33,24 |
| |
| 66,48 |
|
| | |
| | 11439/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2986/2013 |
| Pregão Presencial |
| K FABRIL EIRELI - EPP |
| 11.714.976/0001-42 |
| J |
| 141,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a | | tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer | | conforto - Tamanho 38 |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
28,20 |
| |
| 56,40 |
|
| | |
| | | 2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a | | tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer | | conforto - Tamanho 40 - TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 28,20 |
| 84,60 |
|
| | |
| | 11440/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| 2986/2013 |
| Pregão Presencial |
| K FABRIL EIRELI - EPP |
| 11.714.976/0001-42 |
| J |
| 528,41 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais | | perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P |
|
| |
UN |
| |
| 9,0000 |
| |
32,93 |
| |
| 296,37 |
|
| | |
| | | 2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais | | perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M. |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 33,08 |
| 132,32 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
46 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | 3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais | | perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. | | - TERMO ADITIVO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 33,24 |
| 99,72 |
|
| | |
| | 11441/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 4.258,01 |
| 0,00 |
| 4.258,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: | | SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.258,01 |
| |
| 4.258,01 |
|
| | |
| | 11442/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 2.248,52 |
| 0,00 |
| 2.248,52 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.248,52 |
| |
| 2.248,52 |
|
| | |
| | 11443/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 1.857,81 |
| 0,00 |
| 1.857,81 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.857,81 |
| |
| 1.857,81 |
|
| | |
| | 11444/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 12.486,19 |
| 0,00 |
| 12.486,19 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.486,19 |
| |
| 12.486,19 |
|
| | |
| | 11445/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 6.711,99 |
| 0,00 |
| 6.711,99 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.711,99 |
| |
| 6.711,99 |
|
| | |
| | 11446/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 7.996,59 |
| 0,00 |
| 7.996,59 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.996,59 |
| |
| 7.996,59 |
|
| | |
| | 11447/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 550,62 |
| 0,00 |
| 550,62 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ESNINO - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
550,62 |
| |
| 550,62 |
|
| | |
| | 11448/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.91.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 299,75 |
| 0,00 |
| 299,75 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
299,75 |
| |
| 299,75 |
|
| | |
| | 11449/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 520,94 |
| 0,00 |
| 520,94 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
520,94 |
| |
| 520,94 |
|
| | |
| | 11450/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 1.048,02 |
| 0,00 |
| 1.048,02 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.048,02 |
| |
| 1.048,02 |
|
| | |
| | 11451/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 25,67 |
| 0,00 |
| 25,67 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
25,67 |
| |
| 25,67 |
|
| | |
| | 11452/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 385,29 |
| 0,00 |
| 385,29 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE | | PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
385,29 |
| |
| 385,29 |
|
| | |
| | 11453/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 209,74 |
| 0,00 |
| 209,74 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
209,74 |
| |
| 209,74 |
|
| | |
| | 11454/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.3.91.97.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 364,52 |
| 0,00 |
| 364,52 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
364,52 |
| |
| 364,52 |
|
| | |
| | 11455/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 733,20 |
| 0,00 |
| 733,20 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014 |
| |
47 |
|
47 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
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| | |
| | 1 - REC PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE | | PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
733,20 |
| |
| 733,20 |
|
| | |
| | 11456/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.91.97.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 17,96 |
| 0,00 |
| 17,96 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE | | PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
17,96 |
| |
| 17,96 |
|
| | |
| | |
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| | REGISTRO, 26 de Setembro de 2014. |
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| | | Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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